前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责政务服务平台建设，公开政务信息，为企业和群众申请办理各类政务服务事项提供咨询；负责对有关部门(单位)进驻政务服务中心开展情况进行评估，协调办理落实各类政务服务事项，及时反馈相关信息、公布办理结果；负责接收、转办、回访、反馈有关政务服务投诉；负责乡镇、村(社区)政务服务大厅(便民服务点)规范化建设和业务指导工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县政务服务中心为财政全额拨款的事业单位，核定事业编制9名，在职参照公务员身份人员5人，事业人员3人。下设办公室、综合协调股、信息督查股等3个内设机构。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算168.35万元。一般公共预算拨款收入168.35万元，上年结转0万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出和其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 168.35 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入168.35万元，占00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算168.35 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 120.35万元，占71%； 项目支出 48 万元，占 289%； 上年结转 0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出168.35 万元，包括：一般公共服务支出 134.48 万元、医疗卫生4.1 万元、住房支出19.07 万元、科学技术支出 3 万元、社会保障和就业支出 10.7 万元、具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出  120.35 万元，比2023年预算92.51增加 32 万元，增长30%，增长的主要原因是：工资的正常晋升和人员的变动。其中：人员经费支出  111.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 48 万元，比2023年75预算减少27万元，减少36 %，减少的主要原因是：厉行节约以及项目的变动。一般公共预算类项目3个，分别是：政务服务中心运行经费30万元；政务服务中心2020年和2021年网络维护费用15万元；评价叫号系统升级维护经费3万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年无增长变化。

1.因公出国（境）费用 0万元，与2023年无增长变化。

2.公务接待费 0万元，与2023年无增长变化。

3.公务用车购置及运行维护费  0万元与2023年无增长变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.9万元，较2023年预算0.72增加25%  ，增长的主要原因是：为提高工作人员的业务能力和办事效率，更好的服务群众做准备。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，与2023年无增长变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费56.74万元，较2023年85.68预算减少28.94万减少33%。原因：厉行节俭及项目的调整。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额9.84万元，其中：政府采购货物预算9.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.7万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额1531.42万元。其中：办公用房3350.61  平方米，价值1340万元。预算单位共有公务用车 0 辆。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023无增减变化。未安排预算。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

本单位无经济社会发展类项目公开项目无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元，较2023年预算无增长变化.

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，未安排预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目  3 个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，单位整体支出 1个，项目支出 3个，绩效自评覆盖率为 100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度无变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  0 个、三级指标 3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 3 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县政务服务中心

2024年1  月  29日