武山县消防救援大队

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属部门预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

国家综合性消防救援队伍承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，是应急救援的主力军和国家队。武山县消防救援大队隶属天水市消防救援支队，依据有关法律法规履行下列职责：

（一）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

（二）承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

（三）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

（四）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

（五）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（六）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

（七）负责消防应急救援专业化队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

（八）负责消防救援队伍建设与管理。

（九）完成应急管理局和所在县党委政府交办的相关职能任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县消防救援大队实行“准现役、准军事化”管理和24小时执勤战备工作模式，承担着全县火灾防控和灭火救援任务。武山县消防救援大队现实有人员60名，队伍实行行政编和专职消防人员混编模式,其中大队部23人（干部3人，文职20人），下设宁远消防救援站37人（干部4人，消防员13人，政府专职队员20人）。大队承担着全县火灾防控、火灾隐患专项治理、农村消防工作指导、公众聚集场所开业前消防安全检查、双随机监督抽查和消防宣传教育等工作。同时肩负着城市建筑火灾、地震灾害、抗洪抢险、交通事故、建筑坍塌、森林火灾等全灾种灭火救援任务。

（二）参照公务员法管理部门

无

（三）直属事业部门

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属部门预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算395.57万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出灾害防治及应急管理支出等。

（一） 收入预算

2024年收入预算395.57万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入395.57万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算395.57万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出330.57万元，占83.57%； 项目支出65万元，占16.43%； 上年结转万0元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出395.57万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出1.34万元、卫生健康支出0.51万元、住房保障支出2.16万元、灾害防治及应急管理支出391.56万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出330.57万元，比2023年预算增加61.17万元，增长22.71%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出328.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出2.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预65万元，比2023年预算增加5万元，增长8.33%，增长的主要原因是消防业务经费增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1消防业务经费，项目2装备器材购置经费。

（三）支出功能分类说明

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援2024 年预算数为391.56万元，比 2023年预算增加391.56万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障就业支出（类）对机关事业部门基本养老保险基金的补助（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为1.34万元，与 2023年预算无变化。

3.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024 年预算数为2.16万元，与 2023年预算无变化。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为2.16万元，与 2023年预算无变化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.12万元，较2023年预算增加（减少）0.12万元，增长100.00%，增长的主要原因是组织相关业务培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1.4万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是人员及公用经费标准无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额27万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1948.86万元。其中：办公用房3417.22平方米，价值880万元。预算部门共有公务用车1辆，价值9.8万元。单价20万元以上的设备价值671.75万元。2024年拟采购固定资产约27万元，主要为专用设备购置，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收60万元。其中： 1个项目涉及非税收入，主要是应急管理罚没收入，计划征收60万元。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的保障运转经费项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。

项目名称：2024年度消防装备器材购置经费

1、项目概况：

为优化消防装备结构，改善消防装备质量，满足改革转隶以后综合性消防救援队伍“全灾种、大应急”作战需求，依照天水市人民政府办公室关于印发天水市消防救援事业第十四个五年规划（2021-2025年）的通知要求和我县消防救援队伍装备建设实际，购置8吨泡沫消防车，地震、水域、雨雪冰冻、通信保障等专业救援队装备器材。

2、立项依据：

天水市人民政府办公室关于印发天水市消防装备建设规划（2019-2023年）（天政办发[2019]69号文件）

天水市人民政府办公室关于印发天水市消防救援事 业第十四个五年规划（2021-2025年）（天政办发[2021]96号文件）

武山县消防救援大队关于申请购置消防车辆装备器材的请示（天政办发[2019]69号文件）。

3、实施主体：

武山县消防救援大队

4、实施周期：

2024年度

5、实施计划：

2024年需保障1辆8吨泡沫消防车100万元，该泡沫消防车辆2023年度已上政府常务会议通过；配备地震、水域、雨雪冰冻、通信保障等专业救援队装备，森林灭火攻坚装备91.1万元。

6、年度预算安排：

2024年度预算安排20万元

7、预期总体目标：

提高队伍战斗力、增强社会火灾防控能力和公共消防安全水平，优化消防装备结构。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：（1）绩效目标设置科学性有待加强。制定的项目绩效目标不够细化，量化指标设置不够合理。究其原因主要是部门为了提高预算目标的完成率，在保证自身能顺利完成目标的前提下，避免设置难以掌控的目标，导致给项目的绩效目标审核、绩效目标完成监控、绩效评价工作带来了一定的难度。（2）财政收支矛盾凸显。一方面收入增幅在去年收入基数低的情况下增长不明显，另一方面“保工资、保运转、保民生”支出和社会公共服务建设支出方面资金必须保障，财政收支矛盾凸显，国库资金以保障“三保”资金为前提，其他资金视其轻重缓急予以拨付，从而影响了部分预算项目资金的拨付进度和绩效目标的完成进度。（3）常态化绩效管理意识有待进一步加强。预算执行与绩效运行“双监控”已成为绩效管理常态，但部分预算部门对项目资金预算执行和绩效运行缺少自行监控机制，甚至出现个别绩效目标偏差问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：此次在部门决算中专设一部分内容公开绩效评价工作开展情况和一份自评报告。“绩效评价工作开展情况”包括部门在2023年度绩效评价工作的总体情况、评价项目数量、涉及金额、评价程序、评价等级等方面的内容。“自评报告”完整地呈现项目概况、资金情况、评价结论、存在问题和建议等内容。自评报告“言简意赅、干货满满”，充满了自我解剖的问题意识和不断革新的精神。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县消防救援大队

2024年1月29日