按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县政府，实有人数10人。其主要职责是：负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策；负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施；指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作；研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施；负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作；负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作，保障公务出行用车；根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度并组织实施；负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导；负责服务机关国有资产管理工作，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作；负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护；负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作；负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作，协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。  

二、机构设置

县接待服务中心为机关事务服务中心内设机构，事业编制3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算484.58万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算479.94万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入479.94万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算479.94万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出186.94万元，占39%； 项目支出293万元，占61%； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出479.94万元，包括：一般公共服务支出449.08万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 12.65万元、其他支出18.21万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出186.94万元，比2023年预算增加11.94万元，增加6%，增加的主要原因是人员经费和公用经费的增加。

其中：人员经费支出176.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出10.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算479.94万元，比2023年预算减少4.64万元，减少 1 %，减少的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费5个，主要是项公务用车服务平台车辆运行维护费、公务用车服务平台司勤人员差旅费、公务用车信息管理调度平台技术服务费、机关运行经费、暖气费。

其他项目0个。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算90万元，较2023年预算减少92万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费10万元，较2023年预算减少2万元，下降20 %，增长（下降）的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

3.公务用车购置及运行维护费80万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费80万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.06万元，较2023年预算增加0.42万元，增长60%，增长的主要原因是业务增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费126万元，较2023年预算减少14万元，增长（下降）11%，下降的主要原因是厉行节约，降低行政成本。

七、政府采购安排情况

2024年，武山县机关事务服务中心政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为576.68万元。其中：办公用房267.05平方米，价值4.23万元。预算部门（单位）共有公务用车28辆，价值520.27万元。2024年拟采购固定资产约45万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（请部门/单位对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

武山县机关事务服务中心

                                                   2024年1月23日