武山县人工影响天气服务中心

2024年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2024年我单位部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调和实施。

（二）按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。

（三）执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。

（四）组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关整理，总结经验，提高人影技术水平。

（五）制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。

（六）积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。

（七）接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。  

二、机构设置

武山县人工影响天气服务中心成立于1998年3月，挂靠县气象部门，在县政府领导下，负责全县人工影响天气工作的综合管理和协调工作。编制人数4人，其中事业编制4人；实有在职人员4人，离退休0人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算113.41万元，包括：一般公共预算收入113.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2023年预算增加12.04万元，增长11.9%，增长的主要原因是：2023年新入职一人。

（二）支出预算

2024年支出预算113.41万元，比2023年预算增加12.04 万元，增长11.9%，增长的主要原因是：2023年新入职一人。包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出43650.72元；

2.其他社会保障和就业支出3000.99元；

3.事业单位医疗支出17733.11元；

4.自然资源海洋气象等支出1020842.86元；

5.住房公积金支出48903.84万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出113.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出90.41万元，比2022年预算增加24.04万元，增长36.22%，增长的主要原因是：临聘人员工资列入基本支出预算内。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出23.00万元，比2023年预算减少12万元，下降34.29%，下降的主要原因是：临聘人员工资列入基本支出预算内。其中：

1.经济社会发展项目0个；

2.保障运转经费0个；

3.特定目标类项目4个，分别是：气象预警信息发布补助经费、人工影响天气材料费、中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费、雨量信息传输费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0.39万元。

5.会议费0万元。

6.机关运行经费27.12万元，比2023年预算减少8.4万元，减少的主要原因：该部分资金列入其他项目预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元.

（二）非税收入情况

无。

（三）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为70.23万元。其中：办公用房0平方米。公务用车1辆，价值9.38万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元，。

（五）重点项目情况

无。

（六）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及4个项目预算绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，涉及财政支出 23.0万元，其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出23.0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人工影响天气服务中心

                           2024年1月29日