前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。

4.会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

5.负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表

人士的政治思想工作；负责企业统战工作。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

7.调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；负责统战成员来信来访的接待处理工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位核定行政编制6名，行政工勤编制1名。年初在职人员共计8人，其中，部长1名，副部长2名。单位下设县委统战事务服务中心、县民族宗教事务局2个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

统战事务服务中心核定事业编制７人，年初在职人员5人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算217.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算217.83万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入217.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算217.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出206.83万元，占94.95%； 项目支出11万元，占5.05%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出217.83万元，包括：一般公共服务支出162.45万元、社会保障和就业支出17.34万元、卫生健康支出6.72万元、住房保障支出31.33万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出206.83万元，比2023年预算增加25.37万元，增长13.98%，增长的主要原因是人员变动和工资变动。

其中：人员经费支出182.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11万元，比2023年预算减少4万元，减少26.67%，减少的主要原因是项目调整。

保障运转经费4个，主要是2024年民族团结进步创建工作经费、2024年宗教团体业务经费、2024年民盟业务经费、2024年新联会业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务统战事务行政运行2024年预算数为151.45万元， 比 2023 年预算增加2.29万元， 主要原因是人员变动。

2.一般公共服务统战事务宗教事务2024年预算数为3万元，与 2023 年预算相比无变化。

3.一般公共服务统战事务其他统战事务2024年预算数为6万元，比 2023 年预算减少4万元，主要原因是项目调整。

4.一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政2024年预算数为2万元，与 2023 年预算相比无变化。

5.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休2024年预算数为0.53万元，比 2023 年预算增加0.3万元，主要原因是人员变动和工资变动。

6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为16.53万元，比2023 年预算增加1.5万元，主要原因是人员变动和工资变动。

7.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.28万元，比 2023年预算增加0.08万元，主要原因是人员变动和工资变动。

8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算数为6.72万元，比2023年预算增加0.61万元，主要原因是人员变动和工资变动。

9.住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为31.33万元，比2023年预算增加20.6万元，主要原因是公积金缴费变化、人员变动和工资变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，与2023年度相比无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.1万元，与2023年相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.47万元，较2023年预算增加0.13万元，增长9.7%，增长的主要原因是增加培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.75万元，较2023年预算减少17.52万元，减少44.61%，下降的主要原因是人员变动和项目调整。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额3.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元，政府采购服务预算1万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.96万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.62万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值2万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本部门年初预算未安排经济社会发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门2024 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算已公开。

4.绩效结果应用情况。2024年度增加部门预算项目1个，增长率33.33%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标19个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委统战部

2024年1月29日