中共武山县委政法委员会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年中共武山县委政法委员会预算公开如下：

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门的思想路线和行动。坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督查制度。

（二）深入贯彻党中央和省、市、县委决定，对全县的政法工作作出全局性的部署，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项。推进平安武山、法治武山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）组织开展政法领域的调查研究，协助县委研究拟订全县政法工作的方针政策和重大措施，统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）监督和支持政法各部门依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪委监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和省市县国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重要宣传工作。

（十）完成县委和上级政法委员会交办的其它事项。

二、机构设置情况

我委下设政法委办公室、综治维稳股、防范和处理邪教股、执法督导股等4个内设机构，下属武山县社会治安综合治理中心1个事业单位。我委年初在职行政人员8人，工勤人员2人，事业管理人员7人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年中共武山县委政法委员会收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年县委政法委收支总预算556.54万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算556.54万元（详见预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入476.54万元，占85.63%；

政府性基金预算收入80万元，占14.37%。

（二）支出预算

2024年支出预算556.54万元（详见预算公开表3）。

其中：基本支出252.26万元，占45.33%；项目支出304.28万元，占54.67%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出476.54万元，包括：一般公共服务支出：375.65万元、科学技术支出30万元、社会保障和就业支出22.88万元、卫生健康支出8.5万元、住房保障支出39.51万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出252.26万元，比2023年预算增加43.14万元，增长17.1%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出226.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.98万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算224.28万元，比2023年预算减少6万元，减少2.67%，下降的主要原因是：项目经费压减。其中：

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费3个，主要是：项目1信息平台运行经费、项目2疫情监控信息系统运行经费、项目3综治中心运行经费。

3.其他项目8个，主要是：项目1“雪亮工程”视频监控运行经费、项目2严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费、项目3综治中心建设经费、项目4加强和创新社会管理网格化管理经费、项目5见义勇为专项经费、项目6法学会专项经费、项目7精神障碍患者监护人责任保险经费、项目8执行救助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务其他共产党事务支出行政运行、其他共产党事务支出2024年预算数为375.65万元， 比2023年预算减少23.73万元， 主要原因是经费压减。

2. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出2024年预算数为30万元，比2023年预算增加30万元，主要原因是项目调整。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为22.88万元， 比 2023年预算增加3.07万元， 主要原因是基本养老保险缴费基数增加、人员增加。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算数为8.5万元，比2023年预算增加1.17万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加、人员增加。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为39.51万元，比2023年预算增加26.63万元，主要原因是住房公积金缴费方式变动、缴费基数增加、人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.1万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费1.1万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.87万元，比2023年预算增加0.26万元，增长的主要原因是用于组织培训提升干部业务能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费54.23万元，比2023年预算增加30.61万元，增加56.44%，增加的主要原因是2024年项目经费调整和人员变动。

七、政府采购安排情况

2024年，县委政法委政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2024年，县委政法委面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为165.04万元。其中：办公用房203.23平方米，价值0万元。预算共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出80万元，较2023年预算增加80万元，增长100%。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出2024年预算数为80万元，较2023年预算增加80万元，主要原因是将2024年“雪亮工程”视频监控运行经费列入武山县2024年政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费

1、项目概况：依法加强严重精神障碍患者救助工作，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，有效防止肇事肇祸案事件发生。

2、立项依据：市综治委《天水市实施严重精神障碍患者监护人以奖代补工作细则（试行）》（天综治委〔2016〕9号）；县委政法〔2023〕67号 ：关于申请将严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费列入2024年财政预算的报告

3、实施主体：中共武山县委政法委员会

4、实施周期：一年

5、实施计划：各乡镇按照实际情况上报享受补助的人员名单，并与精神障碍患者监护人签订监护协议，促进监护人切实履行监护责任，有效防止肇事肇祸案事件发生。

6、年度预算安排：20万元

7、预期总体目标：依法加强严重精神障碍患者救助工作，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，有效防止肇事肇祸案事件发生，全面保障2024年严重精神障碍患者监护各项工作正常开展。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我委将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入预算管理的部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及12个项目预算绩效目标。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目9个，占我委项目的75%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为25%。按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括12个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出0个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度减少部门预算项目1个，压减率8.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的5个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目11个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委政法委员会

2024年 1 月 29 日