前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、服务保障、新闻宣传和信息报送等工作；

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）办理省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室交办的有关事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委巡察办行政编制6名。设主任1名、副主任2名。内设综合股、业务股2个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

县委巡察数据信息中心，为公益一类财政全额拨款事业单位，股级建制，核定事业编制3名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算136.8万元。（详见预算公开表1,2）

一般公共预算收入136.8万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算 136.8万元。（详见预算公开表3）.其中：基本支出 120.8万元，占88.3%； 项目支出 16万元，占11.7%。

1.一般公共服务支出102.85万元。

2.社会保障和就业支出0.33万元。

3.卫生和健康支出4.14万元。

4.住房保障支出19.25万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 136.8万元，1包括：一般公共服务支出102.85万元、社会保障和就业支出0.33万元、卫生和健康支出4.14万元、住房保障支出19.25万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出120.8万元，比2023年预算增加8.04万元，增长6.6 %，增长的主要原因是被巡察单位范围夸大，延伸巡察单位增加，巡察要求提高。

其中：人员经费支出106.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算16万元，比2023年预算增加6万元，增长37.5%，增长的主要原因是被巡察单位范围夸大，延伸巡察单位增加，巡察要求提高。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2024年预算数为16万元， 比2023年预算增加6万元，主要原因是巡察人数增加，巡察车辆增加巡察设备要求提高，各巡察组需要配备输入最新巡察数据的笔记本电脑和扫描仪。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为10.2万元，比2023年预算增加1.24万元，主要原因是人员变动和工资变动。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.33万元，比2023年预算增加0.19万元，主要原因是人员变动和工资变动。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算数为4.14万元，比2023年预算增加0.5万元，主要原因是人员变动和工资变动。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为19.25万元，比2023年预算增加12.85万元，主要原因是公积金缴费变化、人员变动和工资变动。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况。2024年本单位无“三公”经费预算，无公务接待费，无公务用车购置和运行维护费。

（二）培训费预算情况。培训费0.91万元，较2023年预算增加0.01万元，增长10%，增长的主要原因是巡察工作业务培训增加、巡察组增加，巡察人数增加，资料印刷费增加，办公用品增加。

（三）会议费情况。2024年本单位会议费为0万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.63万元，较2023年预算减少0.85万元，减少96.37%，主要原因是2024年人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年,巡察办政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算 7.7万元，政府采购服务预算3万元。

2024年，巡察办面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.7万元。

八、国有资产占用情况

2024年拟采购固定资产约7.7万元。主要为文件档案柜、笔记本电脑和台式电脑等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元。

（二）非税收入情况

2024年本部门计划征收非税收入0万元

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况：2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目 2个，占本单位项目的 100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况：2023年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出 1个，转移支付项目 1个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算都已公开。

4.绩效结果应用情况：2024年度减少部门预算项目 1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出16万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出16万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:巡察办支出预算的组成部分，是为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共武山县委巡察工作领导小组办公室

2024年2月 7 日