前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

(四)充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（五）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

(六)对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

(七)负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

(八)承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。   

二、机构设置情况

武山县档案馆属事业单位，核定编制8人。实有人员7人，馆长1名，副馆长1名，参公管理人员4名，事业管理人员1名;退休人员11人。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算127.73万元。包括：一般公共预算收入127.49万元，占99.81%；政府性基金预算收入 0万元；上年结转收入0.23万元，占0.19%；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算127.73万元。其中：基本支出122.49 万元， 占 95.90%；项目支出5.00万元，占3.91%；上年结转0.23万元， 占0.19%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出127.49万元，包括：一般公共服务支出86.07万元、社会保障和就业支出 13.66万元、其他支出27.76万元。

（一）基本支出

2024年基本支出122.49万元，比2023年预算增加32.75万元，增长26.74%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出105.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等。

公用经费支出17.13万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.00万元，比2023年预算减少8万元，减少61.54 %，减少的主要原因是2024年档案管护费和《天水荣誉档案．武山篇》出版经费减少。

1.经济社会发展项目1个，主要是2024年档案科技化管护费。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.09万元，较2023年预算增加0.37万元，增长33.94%，增长的主要原因是安排了培训费的支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.63万元，较2023年预算减少9.37万元，减少64.05%，减少的主要原因是项目支出减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3.3万元，其中：政府采购货物预算 2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额81.44万元，净值是17.83万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年度拟购置固定资产总额2.7万元，主要为计算机、扫描仪、不间断电源、家具、服务器、复印纸、硒鼓、墨粉等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年档案科技化管护费。

1、项目概况：县档案馆现有馆藏档案、资料62821卷（册），为服务保障全县经济社会发展提供了有力档案支撑。

2、立项依据：武档发【2023】21号

3、实施主体：武山县档案馆。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：完成年内档案修复计划。

6、年度预算安排：5.00万元。

7、预期总体目标：进一步加强和完善档案科技化安全管护。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在2023年收支预算内完成项目资金，人员经费，公用经费的正常支出；各项资金支出安全合理。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。