前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻落实地方志编纂的相关法律、法规、政策；

2、组织、规划、协调、指导乡镇志、村志和部门志的编纂审定；

3、搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文物遗产；

4、负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地情资料丛书;

5、承担县地方志编纂委员会的日常工作。

二、机构设置情况

武山县地方志编纂中心属参公事业单位，核定编制8人。实有职工8人，主任1名，副主任1名，公务员5名，事业人员3名。退休人员5人。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算135.37万元。包括：一般公共预算收入124.37万元，占91.87%；政府性基金预算收入 0万元；上年结转收入10.99万元，占8.13%；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算135.37万元。其中：基本支出116.37 万元， 占 85.96%； 项目支出8万元，占5.91%； 上年结转10.99万元， 占8.13%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出124.37万元，包括：一般公共服务支出96.50万元、社会保障和就业支出 12.00万元、其他支出15.87万元。

（一）基本支出

2024年基本支出116.37万元，比2023年预算增加25.30万元，增长21.74%，增长的主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费支出98.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等。

公用经费支出17.53 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.00万元，比2023年预算减少2万元，减少25.00 %，减少的主要原因是《武山年鉴2024》印刷出版经费减少。

1.经济社会发展项目1个，主要是《武山年鉴2024》印刷出版经费。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.92万元，较2023年预算增加0.19万元，增长20.65%，增长的主要原因是安排了培训费的支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费8.42万元，较2023年预算增加3.52万元，增长41.80%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    1.7万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额原值为17.25万元，净值10.15万元。其中：办公用房66平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：《武山年鉴（2024）》卷编纂出版经费。

1、项目概况：武山年鉴（2024）》编纂于2023年12月启动，2024年3月底完成初稿，4月由市委党史和地方志研究室组织评审，6 月底前出版发行。

2、立项依据：根据《国务院地方志工作条例》规定和《甘肃省地方志事业“十四五”发展规划》要求，地方综合年鉴要“一年一编纂、当年出版发行”，编纂出版年度综合年鉴成为县地方志编纂中心常规工作。

3、实施主体：武山县地方志编纂中心。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2024年出版发行。

6、年度预算安排：8.00万元。

7、预期总体目标：2024年6月出版发行。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在2023年收支预算内完成项目资金，人员经费，公用经费的正常支出；各项资金支出安全合理。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。