中共武山县委直属机关工作委员会

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）、根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

（二）、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

（三）、指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（四）、负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

（五）、负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。

（六）、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

（七）、领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

（八）、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（九）、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

（十）、领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

（十一）、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、会议室、组织建设股、宣教督查股4个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

县委直属机关工委行政编制6名。设书记1名、副书记2名，下设机关党建服务中心行政编制6名。

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算94.59万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算94.59万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入94.59万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算94.59万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出88.19万元，占93.23%；项目支出6.4万元，占6.78%

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支94.59万元，包括：一般公共服务支出69.85万元、社会保障和就业支出7.74万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出13.98万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出88.19万元，比2023年预算增加6.76万元，增长8.3%，增长的主要原因是2024年公用经费增加。

其中：人员经费支出76.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费支出11.61万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算6.4万元，比2023年预算增加减少1.6万元，减少20%，减少的主要原因是：2024年比2023年减少机关党建经费1.6万元。

保障运转经费2个，主要是项目1、2024年县直机关和事业单位党的建设专项业务经费3.4万元；

项目2、2024年县直机关党组织书记和党员培训工作专项经费3万元

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行2024年预算数为63.46万元，比2023年预算减少1万元，主要原因是公用经费减少；

2.一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出2024年预算数为6.4万元，比2023年预算减少1.6万元，主要原因是2024年县直机关和事业单位党的建设专项业务经费减少；

3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会保障和就业支出行政单位离退休2024年预算数为0.23万元，与2023年预算无变化，主要原因是2024年无新增退休人员；

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为7.42万元，比2023年预算减少0.43万元，主要原因是工资基数调整；

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2024年预算数为0.09万元，与2023年预算无变化，主要原因是2024年人员无变化；

6.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2024年预算数为3.02万元，与2023年预算无变化，主要原因是人员无变化；

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金2024年预算数为13.98万元，比2023年预算增加8.37万元，主要原因是工资基数调整；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年本单位无“三公”经费

（二）培训费预算情况说明

培训费3.67万元，较2023年预算增加0.67万元，增长22.33%，增长的主要原因是培训经费增加。

（三）会议费预算情况说明

2024年本单位无会议费

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.83万元，较2023年预算增加1.93万元，增长13.01%，增长的主要原因是公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额4.9万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购服务预算3.7万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4.91万元。其中：办公用房72平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：

1、项目概况：2024年县直机关单位党的建设专项经费

2、立项依据：县直工委[2023]16号

3、实施主体：中共武山县委直属机关工作委员会

4、实施周期：2024.01-2024.12

5、实施计划：按期支出县直机关和事业单位党的建设专项经费

6、年度预算安排：34000元

7、预期总体目标：保障县直机关和事业单位党的建设顺利开展

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位“未安排预算，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共  2个，其中，单位整体支出2个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。较上年无变化。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。