前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻落实党的理论路线方针政策，推动落实中央和省、市、县委的决策部署，确保政令畅通。

（二）承担县委文件、重要文稿的起草工作；围绕县委工作部署，组织开展调查研究，反映情况，提出建议。

（三）负责县委文电的办理工作，负责县委各类会议的会务工作，负责县委领导同志公务活动的协调安排，负责县委重大活动的协调保障。

（四）负责县委党内法规制度建设的统筹协调和业务指导，承担规范性文件的前置审核和备案审查。

（五）负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，承担县委领导批示、交办事项的催办落实工作。

（六）负责全县重要信息的收集和处理，及时向市委办公室报送信息，反映工作动态和有关情况。

（七）负责县委、县委办公室文件的审核、拟办、校对、印发、立卷、归档等工作。

（八）负责全县档案管理工作。

（九）负责全县密码通信保障工作，依法履行密码管理职能。

（十）负责定密和涉密人员管理，依法履行保密行政管理职能。

（十一）承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

（十二）承担县委国家安全委员会日常工作。

（十三）承担县委财经委员会办公室日常工作。

（十四）负责指导全县党委系统办公部门的业务工作。

（十五）负责县委、县委办公室印鉴的管理和使用；负责县委所属各部门、各党委（党组）及乡镇以上党组织印章的刻制颁发、监销工作。

（十六）负责县委办公室的组织人事、机构编制、劳动工资等年报的统计上报和后勤服务工作。

（十七）完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工作机关，为正科级。对外加挂中共武山县委机要和保密局、武山县国家保密局、武山县国家密码管理局牌子。县委办内设股级事业单位：保密技术服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

县委政策研究室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算423.39万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算423.39万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入423.39万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算423.39万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出359.39万元， 占84.88 %； 项目支出70万元，占16.53%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出423.39万元，包括：一般公共服务支出303.11万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出20万元、社会保障和就业支出36.36万元、卫生健康支付12.22万元、住房保障57.7万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出353.39万元，比2023年预算减少72.26万元，降低17%，降低的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出317.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，比2023年预算增加45万元，180%，增加的主要原因是新增红网二级网县区延伸建设项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是2024年红网二级网县区延伸建设项目、保密科技经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费1万元，较2023年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），较2023年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.16万元，较2023年预算减少0.26万元，下降7.6%，下降的主要原因是压减培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少1万元，下降100 %，2024年未预算会议费经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费93.17万元，较2023年预算增加38.92万元，增长71.74%，增长的主要原因是将2个项目经费统计到机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为791.50万元。其中：办公用房4250平方米，价值567.87万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值39.36万元。单价20万元以上的设备价值51.18万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

涉密项目不宜公开

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为97 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。