前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)负责管理辖区道路交通秩序，处置道路交通事故，开展道路交通安全宣传。

(二)负责开展机动车和机动车驾驶人的登记管理等工作，定期掌握、分析道路交通安全动态并制定政策，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动。

(三) 制定极端恶劣天气和其他意外事件的交通应急保障方案

(四)制定道路交通安全防护勤务，重大节日活动交通安全保卫。

(五)管理和监督交通违法违法车辆、交通事故，参与道路交通安全的规划、交通影响评价和施工验收工作。

(六)拟订和执行按权限先期处置涉路治安、刑事案件以及突发事件，执行管理部门和上级机关下达的勤务指令。

(七)贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》

(八)负责辖区道路交通秩序维护，道路交通事故处理，车辆办理注册登记，重大节日安全保卫，加强交通事故逃逸案件侦破工作，制止、协助破获在道路上的犯罪活动等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我队下设六个内设机构，分别为：事故中队、洛门中队、城关中队、农村道路中队、综合勤务中队、车管所。我单位机关共有职工104，其中正式职工41，临时人员63，离休0人，退休1人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1093.65万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1093.65万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入793.65万元，占72.57%；

政府性基金预算收入300万元，占27.43%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1093.65万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出690.65万元， 占84.88 %； 项目支出403万元，占16.53%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出793.65万元，包括：公共安全支出581.50万元、科学技术支出40万元、社会保障和就业支出2.08万元、卫生健康支付21.07万元、住房保障96.54万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出690.65万元，比2023年预算减少72.26万元，降低17%，降低的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出586.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出104.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算103万元，比2023年预算增加45万元，180%，增加的主要原因是新增红网二级网县区延伸建设项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目2个，主要是2024年红网二级网县区延伸建设项目、保密科技经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）预算数为0万元；

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为518.5万元,较2023年增加33.5万元，主要原因是人员增加导致经费较上年增长；

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算数为63万元，较2023年减少76万元，主要原因是电子警察设备更新项目减少；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.60万元；较2023年增加0.30万元，主要原因是退休人员增加；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为51.87万元，较2023年增加4.75344万元，主要原因是单位分配安置人员增加；

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.08万元，较2023年增加1.93345万元，主要原因是单位分配安置人员增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位养医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为21.07万元，较2023年增加1.97246万元，主要原因是单位分配安置人员增加；

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为96.54万元，较2023年增加62.71548万元，主要原因是单位分配安置人员增加；

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为40万元，较2023年增加40万元，主要原因是信息化建设项目增加；

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算数为300万元，主要原因是本年度智慧交管建设项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元，较2023年预算无增减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算无增减。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），较2023年预算无增减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.67万元，较2023年预算减少0.26万元，下降7.6%，下降的主要原因是压减培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化，2024年未预算会议费经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费182.07万元，较2023年预算增加38.92万元，增长71.74%，增长的主要原因是将2个项目经费统计到机关运行经费中。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为791.50万元。其中：办公用房4250平方米，价值567.87万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值39.36万元。单价20万元以上的设备价值51.18万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出300万元，较2023年预算增加300万元，增长100 %。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

涉密项目不宜公开

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为97 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标15个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。