前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、服务保障、新闻宣传和信息报送等工作；

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）办理省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室交办的有关事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县委巡察办行政编制6名。设主任1名、副主任2名。内设综合股、业务股2个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）其他事业单位

县委巡察数据信息中心，为公益一类财政全额拨款事业单位，股级建制，核定事业编制3名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算130.59万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。

一般公共预算收入130.59万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算130.59万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出117.59万元，占90.1%； 项目支出13万元，占9.9%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出117.59万元，包括：一般公共服务支出106.55万元、社会保障和就业支出10.75万元、其他支出0.3万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出117.59万元，比2024年预算减少3.2万元，下降2.7%，下降的主要原因是加强预算管理，实现预算精细化、科学化，导致经费被压缩。

其中：人员经费支出103.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算13万元，比2024年预算减少3万元，减少18%，减少的主要原因是加强预算管理，实现预算精细化、科学化，导致经费被压缩。

（三）支出功能分类说明

年初，县财政下达我办2025年巡察经费13万元，用于常态化开展巡察办公用品购置、各巡察组下乡巡察车辆保障工作，切实保护广大人民群众的切身利益开展新一轮巡察工作顺利进行。

1.一般公共服务纪检监察事务派驻派出机构2025年预算数为13万元，比2024年预算减少3万元，主要原因是加强预算管理，实现预算精细化、科学化，导致经费被压缩。

2.社会保障和就业支出10.7万元，比2024年预算增加0.5万元，主要原因是人员变动和工资变动。

3.行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为10.4万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是人员变动和工资变动。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2025年预算数为5.12万元，比2024年预算增加0.98万元，主要原因是人员变动和工资变动。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算数为8.17万元，比2024年预算减少11.1万元，主要原因是公积金缴费变化、人员变动和工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明。

2025年本单位无“三公”经费预算，无公务接待费，无公务用车购置和运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.93万元，较2024年预算增加0.02万元，增长2.1%，增长的主要原因是巡察工作业务培训增加、巡察组增加，巡察人数增加，资料印刷费增加，办公用品增加。

（三）会议费预算情况说明

2025年本单位会议费为0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.17万元，较2024年预算增加1.54万元，增长6.3%，增长的主要原因是人员工资变动。

七、政府采购安排情况

2025年，巡察办政府采购预算总额11.15万元，其中：政府采购货物预算 8.35万元，政府采购服务预算2.8万元。

2025年，巡察办面向小微企业预留政府采购项目预算金额11.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为12.9万元。2025年拟采购固定资产约5.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年巡察专项经费

1、项目概况：根据十四届省委第二轮巡视和市委巡察工作安排，结合我县实际，2025年决定开展十五届县委第七、八轮巡察工作，各级人民政府应当合理保障巡察工作正常开展，把巡察经费列入本级预算。

2、立项依据：武政发〔2025〕5号

3、实施主体：中共武山县委巡察工作领导小组办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划前半年完成第七轮、后半年完成第八轮巡察

6、年度预算安排：年初，县财政下达我办2025年巡察经费13万元，用于常态化开展巡察办公用品购置、各巡察组下乡巡察车辆保障工作，切实保护广大人民群众的切身利益开展新一轮巡察工作顺利进行。

7、预期总体目标：实现十五届县委全覆盖。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是实施项目支付进度太快，下阶段将按流程正常开展。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2 个，其中，部门（单位）整体支出 0个，项目支出 1个，转移支付项目 1个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算都已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目1个，压减率50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出13万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标26个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委巡察工作领导小组办公室

2025年2月10日