前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一）研究相关理论、政策和规划，组织全县社会工作方面的政策及规范性文件的起草和实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导相关行业单位开展工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决重大信访问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

二、机构设置情况

县委社会工作部设下列内设机构:

（一）办公室。负责机关日常运转。承担综合协调、文电会务、机要保密、机关财务、国有资产和内部审计、新闻宣传等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设、老干部、群团等工作。负责机关党的建设、纪检和意识形态工作。

（二）基层政权股。组织拟定全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策、标准并指导实施。负责健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设，健全落实基层群众自治机制。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。协调处理全县信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。

（三）“两企三新”党建股。承担县委“两新”工委的日常工作。承担指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导全县性社会组织党建工作。承担对有关单位开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。指导全县行业协会商会党建工作。调查研究全县行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，指导协调并督促检查各乡镇各有关单位落实党中央及省委、市委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会外事有关工作。承担对全县性行业协会商会的其他有关管理工作。

县委社会工作部机关行政编制7名。设部长1名，兼任县委“两新”工委书记。副部长2名。另设兼职副部长1名，由县信访局局长兼任。

县委社会工作部所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算174.81万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算174.81万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入174.81万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算174.81万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出171.81万元， 占 98.28%； 项目支出3万元，占1.72%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出174.81万元，包括：一般公共服务支出139.41万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出15.85万元；卫生健康支出7.48万元；住房保障支出12.07万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出171.81万元，比2024年预算增加97.53万元，增长131.30%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，各项预算支出为2024年6-12月支出。

其中：人员经费支出144.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年未列项目支出预算。

其他项目1个，主要是2025年村（居）委会换届工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出社会工作事务行政运行2025年预算数为139.41万元， 比2024年预算增加80.67万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为15.39万元，比2024年预算增加8.23万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.46万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位2025年预算数为7.48万元，比2024年预算增加4.57万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算数为12.07万元，比2024年预算增加6.7万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.38万元，较2024年预算增加1.38万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年未列培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21万元，较2024年预算增加12.47万元，增长146.19%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，机关运行支出预算为2024年6-12月。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额12.5万元，其中：政府采购货物预算 7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10.29万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约6.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：中共武山县委社会工作部

1、项目概况：根据《村民委员会组织法》和《甘肃省村民委员会选举办法》，村（居）委会每届任期5年，2025年下半年将举行村（居）委换届工作，为了规范村民选举委员会选举工作，经开展2025年村（居）委换届选举工作经费项目，项目的实施，将进一步做好全县村（居）委会换届选举期间政策宣传、资料印制、选举工作人员培训等工作，发挥农村村民实行自治，发展农村基层民主，维护村民合法权益，保障村民依法行使民主权利，推动全县农村基层政权建设。

2、立项依据：《村民委员会组织法》和《甘肃省村民委员会选举办法》。

3、实施主体：中共武山县委社会工作部。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：项目资金主要用于开展选举前期法律、法规和政策的宣传，选举宣传资料的印制，选举工作人员的培训、指导等工作。

6、年度预算安排：3万元。

7、预期总体目标：规范村民委员会选举工作，做好全县村（居）委会换届选举期间政策宣传、资料印制、选举工作人员培训等工作，发挥农村村民实行自治，发展农村基层民主，维护村民合法权益，保障村民依法行使民主权利，推动全县农村基层政权建设。

（四）单位管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标的原则”，纳入单位预算管理的单位整体支出目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个（本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，除人员类支出项目外，2024年未列项目支出预算）。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展6-12月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位为2024年6月份成立，8月份列入省级帮扶队员生活补助经费，支出滞后。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目1个，增长率100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委社会工作部

2025年2月10日