前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，负责做好所属县级文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权等工作。团结引领全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开县文联和县级各文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全县文联系统的工作会议。

(三)组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全县文联系统的学术研讨会议。

(四)组织和指导县级文艺家协会及所属社会组织开展全县性的各类文艺活动，活跃全县人民的文化生活，发现和培养文艺新人，不断壮大全县文艺工作者队伍。

(五)负责县文联系统全县性文艺奖项的评奖工作；负责全国、全省、全市性文艺奖项评奖推荐工作。

(六)负责全县文联系统县一级文艺刊物的审核。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

(七)协同有关部门，组织我县与国内、省内、市内间市内间的文化和学术交流活动，学习和借鉴先进的文化成果，繁荣我县文艺事业。

(八)维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

（九）承办县委、县政府和市文联交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县文联为全额拨款事业单位，单位下设办公室、组联室、新文艺群体管理股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算89.33万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出71.31万元、社会保障和就业支出8.47万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出6.26万元。

（一）收入预算

2025年收入预算89.33万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入89.33万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算89.33万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出83.33万元，占93.28%；项目支出6万元，占6.72%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出89.33万元，包括：一般公共服务支出71.31万元、社会保障和就业支出8.47万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出6.26万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出83.33万元，比2024年预算增加14.67万元，增长21.37%，增长的主要原因是增加一名工作人员。

其中：人员经费支出74.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出9.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算6万元，比2024年预算减少2万元，减少25%，减少的主要原因是经费压减，经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1：2025年《武山文艺》办刊经费、项目2：项目2025年作家协会等11个协会活动经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.72万元，较2024年预算增加0.13万元，增长22.03%，增长的主要原因是：2025年增加一人的人员经费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.26万元，较2024年预算减少0.17万元，下降1.11%，下降的主要原因是一个运转类项目经费压减。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.6万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为32.20万元。其中：办公用房372平方米，价值20.52万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

1．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年预算数为0万元。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称《武山文艺》办刊经费

1、项目概况：2013年10月创办以来，立足武山，面向全国，坚持正确的办刊方向，努力提高办刊水平。同时以刊物为阵地，进一步扩大对外宣传和交流，发现和培养文艺新人，为宣传武山，为发展和繁荣全县文学艺术事业做出了积极努力。经过10年时间的探索和试刊，《武山文艺》以内容丰富、创意新颖、特色鲜明、版式设计精美、文学品位较高，得到省、市、县各级领导和文学界人士的充分肯定，也得到全县广大文学艺术界人士的广泛好评，已成为全面展示武山新形象的一张重要的文学品牌和宣传名片。

2、立项依据：武文联〔2024〕15号

3、实施主体：县文联

4、实施周期：一年

5、实施计划：由于经费缩减，2025年计划编辑、设计印刷《武山文艺》2000册。

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：2025年编辑、设计印刷《武山文艺》2000册。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标2个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县文学艺术界联合会

2025年2月10日