目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县政府，实有人数10人。其主要职责是：负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策；负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施；指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作；研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施；负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作；负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作，保障公务出行用车；根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度并组织实施；负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导；负责服务机关国有资产管理工作，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作；负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护；负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作；负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作，协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县接待服务中心为机关事务服务中心内设机构，事业编制3人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算577.92万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算577.92万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入577.92万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算577.92万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出114.92万元， 占20%； 项目支出463万元，占80 %； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出577.92万元，包括：一般公共服务支出577.92万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出114.92万元，比2024年预算增加14.5万元，增长13%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出97.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出17.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算463万元，比2024年预算增加105万元，增长23%，增长的主要原因是增加两个项目。

保障运转经费8个，主要是

项目1、2025年公务用车服务平台车辆运行维护费；

项目2、2025年暖气费；

项目3、2025年运行经费；

项目4、2025年聘用司勤人员劳务报酬费；

项目5、2025年公务用车平台司勤人差旅费；

项目6、2025年公车更新资金;

项目7、2025年县级党政机关事业单位不动产权属统一登记专项经费;

项目8、2025年异地任职干部周转房租金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2025年预算数为475.268万元，比2024年预算增加104万元，主要原因是项目增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算115万元，较2024年预算增加25万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费5万元，较2024年预算减少5万元，下降15%，下降的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费130万元（其中：公务用车购置20 万元，公务用车运行维护费110万元），较2024年预算增加50万元，增长38 %，增长的主要原因是增加车辆购置费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.24万元，较2024年预算增加0.32 万元，增长25%，增长的主要原因是人员增加2名。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费120万元，较2024年预算减少6万元，下降5%，5下降的主要原因是厉行节约。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 40万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为579.67万元。其中：办公用房267.05 平方米，价值4.23万元。预算部门（单位）共有公务用车28辆，价值 520.27万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：经统计，全县共涉及不动产权属统一登记的党政机关事业单位共有58家不动产80余处。至目前，仅完成要件资料齐全不动产转移登记2处，分别为县自然资源局和县市场监管局办公楼。其余不动产均因登记要件资料缺失或不全尚未办理登记。

2、立项依据：《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于做好省级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作的通知》（甘办字〔2022〕10号）和《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于做好市级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作的通知》（市委办字〔2022〕29号）。

3、实施主体：武山县机关事务服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：我县县级党政机关事业单位不动产权属统一登记工作已完成不动产基础数据收集、资料审核，正式进入确权登记阶段。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：为确保在国家免税“窗口期”即2025年12月31日前全面完成不动产登记工作任务，特申请工作专项经费50万元，主要用于对要件资料不全的不动产开展房屋测绘、地籍调查和质量鉴定等费用支出。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付0万元，较2024年预算增加（减少） 万元，增长（下降）0%。

1.一般性转移支付0万元；

2.专项转移支付0万元；

3.政府性基金转移支付0万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元。

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2025 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至6月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为85%。3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目2个，增长率12%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

机关事务服务中心

2025年2 月10 日