前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

 (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

(三) 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

(四) 承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有职工49人，其中正式职工36人，退休职工13人，下辖县政务公开服务中心、县大数据中心、县群众文化服务中心3个事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收入总预算644.04万元，为一般公共预算财政拨款收入；2025年单位支出总预算644.04万元，包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算644.04万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入644.04万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算644.04万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出506.04万元， 占78.57%； 项目支出138万元，占21.43%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出644.04万元，包括：一般公共服务支出397.35万元、科学技术支出98万元、机关服务支出40万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出21.80万元、住房保障支出35.87万元。其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出506.04万元，比2024年预算减少40.35万元，下降7.97%，下降的主要原因是单位人数减少，人员经费减少。

其中：人员经费支出446.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出59.30万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算138万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

经济社会发展项目0个。

保障运转类项目4个：2024年政务协同综合办公系统及云MAS短信触发平台运行维护费8万元；信息化建设化经费40万元；2024年数字政府建设服务购买经费50万元；武山县群众文化服务中心机关运行经费40万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

2025 年一般公共预算当年支出644.04万元，包括：一般公共服务支出397.35万元、科学技术支出98万元、机关服务支出40万元、社会保障和就业支出51.02万元、卫生健康支出21.80万元、住房保障支出35.87万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.8万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.8万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.24万元，较2024年预算基本没变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.3万元，较2024年预算增加减少2.3万元，增长下降5.4%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额18.8万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.8万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产净值金额为355.94万元。其中：办公用房4662平方米，价值281.61万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值26.63万元（净值）。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位不涉及使用政府性基金预算拨款。

（二）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位无预算安排的经济社会发展类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，本单位不涉及部门管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。

2024年10月，组织开展1-10月绩效运行监控项目4个，占单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。

根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人民政府办公室

2025年2月12日