前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

贯彻执行党和国家有关财政、税收、国有资产管理的方针、政策、法规;组织拟订财政、税收、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。负责县财政预算、决算的编制，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会常务委员会报告财政工作。制定全县财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策；组织执行国家关于地方财政的各项分配政策。管理和监督全县各项财政支出；执行社会保障财务制度、基本建设财务制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。拟订和执行政府采购商品的审批政策，行使组织权，管理县级政府采购。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设14个职能处室办公室、综合股、预算股、国库股、金融债务股、经建股、社保股、行政政法股、教科文股、乡财县管办、国资股、农业农村股、绩效监督股、信息中心等。

（二）参照公务员法管理单位

武山县政府采购中心

（三）直属事业单位

武山县国库集中收费核算中心、武山县财政预算事务中心、武山县国有企业资产管理中心

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算754.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入754.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出251.87万元、科学技术支出43万元、社会保障和就业支出26.61万元、卫生健康支出11.51万元、住房保障支出17.87万元。

（一）收入预算

2025年收入预算754.87万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入754.87万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算754.87万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出255.87万元， 占33.90%； 项目支出499万元，占66.1%； 上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出754.87万元，包括：一般公共服务支出251.87万元、科学技术支出43万元、社会保障和就业支出26.61万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出255.87万元，比2024年预算减少23.96万元，下降8.56%，下降的主要原因是住房保障科目支出较少25.92万元。

其中：人员经费支出215.94万元，主要包括：基本工资96.95万元、津贴补贴31.94万元、奖金23.15万元、绩效工资7.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.92万元、职工基本医疗保险缴费9.39万元、公务员医疗补助缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金17.87万元、退休费3.15万元等。

公用经费支出39.93万元，主要包括：办公费2.3万元、印刷费5万元、水费0.93万元、电费3.5万元、邮电费 1万元、培训费2.05万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.74万元、福利费3.42万元、其他交通费用10.44万元、其他商品和服务支出8.25万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算499万元，比2024年预算减少2206万元，减少81.55%，减少的主要原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少286.7万元，对村级公益事业建设的补助减少1882万元。

经济社会发展项目4个，主要是项目1、专项债券评审费，项目2、防范和处置非法集资专项经费，项目3信息化建设专项经费，项目4农村公益事业建设财政奖补项目县级配套资金。

保障运转经费1个，主要是项目担保业务经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为199.87万元，与2024年预算持平。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为50万元，与2024年预算增加6.7万元，主要原因是专项债券评审费增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算数为2万元，与2024年预算增加2万元，主要原因是因机构改革，原属金融办的“防范和处置非法集资专项经费”预算划转到财政局。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为3.15万元，比2024年预算增加0.52万元，主要原因是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.92万元，比2024年预算减少0.31万元，主要原因是人员退休导致相关预算减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.55万元，比2024年预算减少0.32万元，主要原因是人员退休导致相关预算减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.39万元，比2024年预算减少0.02万元，主要原因是人员退休导致相关预算减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.12万元，比2024年预算增加2.12万元，主要原因是上年度该项目无预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.87万元，与2024年预算减少25.92万元。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为43万元，与2024年预算持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为400万元，与2024年预算减少1882万元，主要原因是2025年该项目县级配套资金较上年减少。

10.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算数为4万元，与2024年预算增加4万元，主要原因是该项目以前年度由县金融办预算，机构改革后该职能划转到财政局，相关经费预算由财政局预算并执行。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.3万元，较2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0.3万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度相关支出事项无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长主要原因是本年度无相关支出事项。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.05万元，较2024年预算减少0.04万元，下降1.91%，下降的主要原因是相关培训事项较上年度减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度无会议费相关支出事项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费73.4万元，较2024年预算增加4.61万元，增长6.70%，增长的主要原因是本年度因机构改革增加“防范和处置非法集资专项资金”2万元、“担保业务经费”4万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为686.01万元。其中：办公用房200平方米，价值268.6万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算减少50万元，下降100%。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收5万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，主要是房屋出租费，计划征收5万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：信息化建设专项经费

1、项目概况：推进财政管理科学化、精细化、规范化为目标，紧紧围绕财政改革发展总体布局，依托预算管理一体化信息平台，超前谋划，规范运作，着力提升财政信息化建设水平，为推动财政事业高质量发展提供强有力的技术支撑。该专项资金主要用于财政专网、一体化系统运维等费用。

2、立项依据：《武山县财政局关于信息化建设专项经费列入预算的报告》

3、实施主体：武山县财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：29万元支付财政专网费，14万元支付一体化系统运维费。

6、年度预算安排：43万元

7、预期总体目标：保障财政专网正常运转，做好一体化系统运维。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标24个，按规定随年度预算一并公开项目23个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的70%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为83%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目2个，压减率8.6%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目18个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           武山县财政局

2025年2月10日