目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）、根据县委对市级机关和直属企事业单位党的工作的决定、指示，负责制定机关和直属企事业单位党的建设工作规划，领导机关和直属单位党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育、管理和监督工作。

（二）、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会。

（三）、指导机关和直属单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（四）、负责指导部门和直属单位的理论学习和部门中层干部的政治理论培训。

（五）、负责指导机关和直属单位精神文明建设和思想政治工作。 、

（六）、审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免（县管干部按干部管理权限报县委同意后审批）；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

（七）、领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。

（八）、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

（九）、负责指导下一级机关党（工）委的党务工作。

（十）、领导县直机关工会工作委员会、共青团县直机关工作委员会和县直机关妇女工作委员会等群众组织，讨论研究这些组织的重要工作，支持其依据各自的章程独立负责地开展工作。

（十一）、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设办公室、会议室、组织建设股、宣教督查股4个职能股室。

（二）参照公务员法管理单位

县委直属机关工委行政编制6名。设书记1名、副书记1名，下设机关党建服务中心参照公务员管理编制6名。

（三）直属事业单位

无其他直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算158.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算158.34万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入158.34万元，占100%。

（二）支出预算

2025年支出预算158.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出153.34万元， 占96.84%； 项目支出5万元，占3.16%； 上年结0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出158.34万元，包括：一般公共服务支出135.73万元、社会保障和就业支出6.89万元、卫生健康支出4.44万元、住房保障支出11.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出153.34万元，比2024年预算减少11.1万元，增加7.8%，增加的主要原因是比上年度人员增加。

其中：人员经费支出123.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出29.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2024年预算减少1.4万元，减少21.88%，减少的主要原因是本年度项目经费压减。

其他运转类项目2个，主要是：2025年县直机关党组织党员教育培训经费、2025年县直机关单位党的建设专项经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出2025年预算数为135.73万元，比2024年预算增加23.12万元，主要原因是人员较上年度增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为6.89万元，比2024年预算减少5.3万元，主要原因是人员较上年度减少。

3.卫生健康支出2025年预算数为4.44万元，比2024年预算减少0.36万元，主要原因是人员变动。

4.住房保障支出2025年预算数为11.28万元，比2024年预算减少7.71万元，主要原因是人员较上年度减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.3万元，较2024年预算增加0.24万元，增加22.64%，下降的主要原因是人员变动。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费11.94万元，较2024年预算增加7.68万元，增幅37.39%，增加的主要原因是人员经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额9.62万元，其中：政府采购货物预算4.62万元，政府采购服务预算5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为17.38万元。其中：办公设备原值17.38万元。2025年拟采购固定资产约3.22万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入。

（三）重点项目情况

1、项目名称：2025年县直机关单位党的建设专项经费

2、项目概况：县委直属机关工委2025年县直机关单位党的建设专项经费3万元，用于常态化开展机关党建工作，切实保障机关党建各项工作顺利开展。

3、立项依据：县直工委〔2024〕24号

4、实施主体：中共武山县委直属机关工作委员会

5、实施周期：1年

6、实施计划：按期规范支出

7、年度预算安排：3万元

8、预期总体目标：按期完成项目经费支出，保障机关党建各项工作顺利开展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：

1、绩效目标执行出现偏差。项目执行现状与年度绩效目标存在的偏差，主要原因是前三季度党建专项工作按实际支付，项目资金使用达100%。

2、项目实施存在的问题。制度建设项目绩效目标管理还需进一步完善。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目较上年无变化。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委直属机关工作委员会

2025年2月10日

附件：1.中共武山县委直属机关工作委员会2025年部门预算公开表

2.中共武山县委直属机关工作委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：元

备注：无内容应公开空表并说明情况。