前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻执行党和国家有关政府采购等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.拟订和执行政府采购商品的审批政策，行使组织权，管理县级政府采购；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》及各行业财务制度。

3.承办局党组交办的其他工作

（一）机关内设机构

武山县财政预算事务中心为财政局二级单位，下设办公室，负责各项工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算情况。2025年部门收支总预算238.75万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入216.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出179.01万元、社会保障和就业支出17.76万元、卫生健康支出6.9万元、住房保障支出13.18万元。

（一）收入预算

2025年收入预算216.85万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入216.85万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算216.85万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出176.85万元，占81.55%；项目支出40万元，占18.45%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出216.85万元，包括：一般公共服务支出179.01万元、社会保障和就业支出17.76万元、卫生健康支出6.9万元，住房保障支出13.18万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出176.85万元，比2024年预算增加32.45万元，增长22.47%，主要原因是本年度新增人员调动和在职人员工资调标、补发增资导致人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出155.92万元，主要包括：基本工资69.04万元、津贴补贴8.94万元、绩效工资22.26万元、奖金17.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.82万元、职工基本医疗保险缴费6.9万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金13.18万元、退休费0万元等。

公用经费支出20.93万元，主要包括：办公费12.16万元、印刷费2万元、水费0.24万元、培训费1.51万元、差旅费0.5万元、工会经费2.01万元、福利费2.52万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，主要原因是新增财政重点绩效评价项目40万元。

经济社会发展项目1个，主要是项目1、绩效评价及预算评审经费。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为139.01万元，比2024年预算增加36.15万元，增长35.14%，主要原因是本年度在职职工工资调标和补发增资导致人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为40万元，比2024年预算增加40万元，增长100%，主要原因是新增绩效评价及预算评审项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.82万元，比2024年预算增加4.59万元，增长37.53%，主要原因是本年度在职职工工资调标导致社会保险费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.95万元，比2024年预算增加0.11万元，增长13.1%，主要原因是工伤保险预算增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.9万元，比2024年预算增加1.92万元，增长38.63%，主要原因是人员工资调标和补发增资导致医疗费预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为13.18万元，与2024年预算减少10.32万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度相关支出事项无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长主要原因是本年度无相关支出事项。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.51万元，较2024年预算增加0.42万元，增长38.53%，增长的主要原因是业务培训事项较上年度增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度无会议费相关支出事项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费22.56万元，较2024年预算增加1.36万元，增长6.41%，增长的主要原因是本年度新增招考录用人员，导致公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算减少0万元。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：绩效评价及预算评审项目

1、项目概况：为加强部门预算管理，促进预算评审科学化、规

范化，提高财政资源配置效率，对对部门预算项目资金需求、支出标准等开展的评审活动，为预算编制、预算绩效管理等提供技术支撑。

2、立项依据：《预算评审暂行管理办法》

3、实施主体：财政预算事务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：1.制定本级预算评审业务规范、操作规程等工作规定，完善预算评审制度；2.明确本级预算评审项目范围，选取项目开展评审；3.负责组织、监督预算评审的具体实施，组织运用评审结果；4.指导下级财政部门的预算评审工作。

6、年度预算安排：40万元。

7、预期总体目标：加强预算管理，提高财政资金效率。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县财政预算事务中心

2025年2月12日