前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》《企业国有资产管理暂行条例》等法律法律法规，配合县财政局依法履行出资人职责；

2.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；

3.承担国有资产管理体制改革和国有企业改革发展重大问题的调查研究；

4.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责国有资本经营预算编制和执行等工作；

5.参与拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理办法并组织实施；

6.负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作；

7.贯彻执行会计法规和制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制试点工作。

8.承担企业国有产权交易审核、监督、检查、规范企业国有产权交易行为等工作；

9.完成县财政局交办的其他工作。

（一）机关内设机构

武山县国有企业资产服务中心为财政局二级单位，下设办公室，负责各项工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算情况。2025年部门收支总预算411.74万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入87.74万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入324万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出75.52万元、社会保障和就业支出5.73万元、卫生健康支出2.23万元、住房保障支出4.23万元；国有资本经营预算支出324万元。

（一）收入预算

2025年收入预算411.74万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.74万元，占21.31%；

政府性基金预算收入0万元；

国有资本经营预算收入324万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算411.74万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出57.74万元，占14.02%；项目支出354万元，占85.97%；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出87.84万元，包括：一般公共服务支出75.52万元、社会保障和就业支出5.73万元、卫生健康支出2.23万元，住房保障支出4.27万元，其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出57.74万元，比2024年预算增加4.9万元，增长9.27%，主要原因是本年度新增人员调动和在职人员工资调标、补发增资导致人员经费和公用经费增加。

其中：人员经费支出50.47万元，主要包括：基本工资21.48万元、津贴补贴2.99万元、绩效工资7.8万元、奖金5.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费2.23万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金4.27万元、退休费0万元等。

公用经费支出7.27万元，主要包括：办公费4.8万元、印刷费0万元、水费0万元、培训费0.49万元、差旅费0.28万元、工会经费0.65万元、福利费0.81万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算30万元，比2024年预算减少34万元，下降53.13%，主要原因是一次性实施的项目减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为45.52万元，比2024年预算增加5.18万元，增长12.84%，主要原因是本年度在职职工工资调标和补发增资导致人员经费增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2025年预算数为30万元，比2024年预算减少34万元，下降53.13%，主要原因是一次性实施的项目结束，本年不再预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.73万元，比2024年预算增加0.64万元，增长12.57%，主要原因是本年度在职职工工资调标导致社会保险费增加。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.31万元，比2024年预算减少0.02万元，下降6%，主要原因是工伤保险预算减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.23万元，比2024年预算增加0.3万元，增长15.54%，主要原因是人员工资调标和补发增资导致医疗费预算增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.27万元，与2024年预算减少1.21万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算一致。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度相关支出事项无变动。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长主要原因是本年度无相关支出事项。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.49万元，较2024年预算增加0.06万元，增长13.95%，增长的主要原因是业务培训事项较上年度增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，主要原因是本年度无会议费相关支出事项。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费6.13万元，较2024年预算增加0.1万元，增长1.66%，增长的主要原因是本年度工资调标导致公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0    万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.33万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算减少0万元。

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：2024年国企改革业务经费

1、项目概况：为加快国有经济布局优化和结构调整，提升国有资本配置效率，加快构建适应全县经济社会发展国资国企新格局，促使县属国有企业做强做优做大，进一步推动国企改革走深走实。

2、立项依据：《甘肃省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》（甘办法[2023]号）

3、实施主体：武山县国有企业资产管理服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：1.完成国有企业年度财务审计工作；2.完成国有企业改革咨询服务工作；3.完成国有企业整合重组资产清查、评估、法律咨询等工作。

6、年度预算安排：32万元。

7、预期总体目标：提升企业管理职能，做好财务报告年度审计、法律咨询等工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出324万元，比2024年预算增加324万元，增长100%。

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）2025年预算数为324万元，主要原因是渭川文旅集团注册资本金200万元，渭川集团注册资本金124万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标7个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                              武山县国有资产管理服务中心                                                            2025年2月12日