前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民群众团体的职责和任务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全民科学文化素质。

（四）组织指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、农技协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；为科技人员、科技团体的科研、学术交流活动提供服务。

（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术，促进科技成果转化。

（六）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。

（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（八）负责县级学会（协会）、农村专业技术协会的自学建设；负责科技示范基地、科普教育基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。

（九）负责“惠农兴村”项目的申报、立项、检查验收等工作。

（十）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责局系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。

2、武山县科普工作队。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理；负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广；负责指导和发展农村、社区科普组织；负责全县科普示范基地、科欧教育基地的申报和创建；负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作；按时完成科协交办的其他工作任务。

3、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划，并认真组织实施；负责组织实施青少年科技竞赛类活动，青少年科普系列活动；负责指导科技辅导员队伍建设，开展对科技辅导员队伍培训；为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。

（二）参照公务员法管理单位

主要职责是:

1、坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风学术建设。

2、围绕县委中心工作和市科协的工作部署，指导全县各级科协组织依据《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》开展工作，组织指导科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设;落实县科协代表大会的决议。

3、调查研究全县科技工作者的情况和问题,及时向县委、县政府和上级科协组织反映并提出建议。

4、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进区域创新体系建设。

5、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学;开展青少年科技教育活动;开展科普场馆、设施阵地和科普队伍建设工作，提高全民科学素质。

6、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家;举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者;开展科技工作者继续教育和培训工作。

7、组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技(科普)政策制定等工作，建设科技创新智库。

8、组织科技工作者开展科学论证、课题研究、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化;推进学会有序承接政府转移职能试点工作，为科技工作者搭建更加广阔的工作平台。

9、组织开展民间国际科学技术交流与合作，发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海内外科技人才来武山创新创业提供服务。

10、负责对所属科技类学会、协会、研究会等社会团体进行监督管理;对乡镇、企事业科协工作进行业务指导。

11、承担县政府全民科学素质纲要实施工作领导小组办公室工作职责。

12、承担县委、县政府和市科协交办的其他任务。

（三）直属事业单位

1、武山县科普工作站。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理；负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广；负责指导和发展农村、社区科普组织；负责全县科普示范基地、科欧教育基地的申报和创建；负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作；按时完成科协交办的其他工作任务。

2、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划，并认真组织实施；负责组织实施青少年科技竞赛类活动，青少年科普系列活动；负责指导科技辅导员队伍建设，开展对科技辅导员队伍培训；为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算172.29万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算172.29万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入172.29万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算172.29万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出164.29万元，占95.36%；项目支出8万元，占4.64%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出172.29万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出136.99万元、社会保障和就业支出16.35万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出164.29万元，比2024年预算增加减少23.74万元，下降12.6 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出140.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8万元，比2024年预算增加3万元，增长60 %，增长的主要原因是增加科普经费项目。

其他项目2个，主要是项目1：2025年科普项目、项目2：2025科普大篷车及科普活动经费。

（三）支出功能分类说明

1.科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 机构运行（项）2025 年预算数为128.99 万元， 比 2024年预算减少4万元， 主要原因是人员减少。

2.科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 科普活动（项）2025 年预算数为5万元，比 2024年预算增加5万元，增加科普经费项目5万元。

3.科学技术支出（类） 科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）2025 年预算数为3万元，比 2024年预算减少2万元，科普大篷车及科普活动经费减少2万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为0.78万元，比 2024 年预算增加0.万元，退休人员增加1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.08万元， 比2024年预算减少1.26万元，主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为0.5万元，比 2024年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为6.18万元，比2024年预算减少0.46万元，主要原因是人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为1.01万元，比2024年预算增加1.01万元，主要原因是新增加预算科目。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为11.76万元，比2024年预算减少19.26万元，主要原因是人员减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费1.35万元，较2024年预算减少0.11 万元，下降23.9%，下降的主要原因是人员。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.8万元，较2024年预算增加5.33万元，增长28.86 %，增长的主要原因是人员经费标准增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额8.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为37.36万元。其中：办公用房80平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车1 辆，价值28万元。无单价20万元以上的设备。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：科普大篷车及科普活动经费

1、项目概况：科普大篷车是“流动的科技馆”，是将科技展品、科普图片科普音像制品用大篷车这一载体形式，展示科学知识和宣传科普理念，让教育对象动手动脑，在娱乐中接受科学重陶，培养科学兴趣，提高青少年科学素质，增强创新意识和实践能力。

2、立项依据：中国科协印发《科普大篷车管理暂行办法》第十四条 科普大篷车的活动经费、日常维护费用、车辆保险和工作人员人身保险由使用单位支出。

3、实施主体：武山县科学技术协会

4、实施周期：1年

5、实施计划：一是开展科普大篷车进校园活动；二是科普大篷车进社区活动；三是科普大篷车进乡村活动。

6、年度预算安排：3万元

7、预期总体目标：科普大篷车进校园≥60次；科普大篷车进社区≥4次；科普大篷车进乡村≥4次；重点工作完成率≥95%；重点工作完成及时率≥95%。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本1单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县科学技术协会

2025年2月10日

附件：1. 武山县科学技术协会2025年部门预算公开表

                     2. 武山县科学技术协会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表