前    言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、组织实施国家和省、市、县有关防震减灾工作方针、政策以及法律、法规、条例。

2、制定全县防震减灾事业中、长期发展规划和短期发展计划并组织实施。

3、负责地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见，拟订破坏地震应急预案，会同有关单位督促检查落实。在破坏性地震发生后，承担县政府抗震防灾指挥部办事机构职责。负责震情速报和地震灾害速报；负责灾害损失评估工作；参与制定地震灾区重建规划。

4、会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防震减灾知识，提高全社会的防震减灾意识，推进地震科技现代化。

5、指导全县防震减灾工作，负责办理防震减灾领导小组的日常工作。

6、指导农村农居地震安全技术服务工作。

7、承办县委、县政府交办的其它工作。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县地震局内设机构为办公室和震害防御股。

（二）参照公务员法管理单位

武山县地震局为县政府管理的正科级全额拨款参照公务员事业单位，核定参公编制8名，其中局长1名、副局长1名。

（三）直属事业单位

下设武山县地震农居安全技术服务站，为股级财政全额拨款事业单位，核定事业编制2名，隶属于县地震局。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算141.27万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2025年收入预算141.27万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入141.27万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算141.24万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出137.27万元， 占97.17%； 项目支出4万元，占2.83%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出141.27万元，包括灾害防治及应急管理支出125.12万元、社会保障和就业支出3.1万元、其他支出 13.05万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2025年基本支出137.27万元，比2024年预算减少11.04万元，下降8.04%，下降的主要原因是人员减少，人员费用下降

其中：人员经费支出111.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出25.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4万元，比2024年预算4减少1万元，减少20 %，减少的主要原因是防震减灾工作经费减少。其他项目2个，主要是项目1群测群防专项经费、项目2骨干宏观观测点人员工资和卫星电话费用。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少0.03万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算减少0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0.03万元，增长（下降）100%，增长（下降）的主要原因是控制接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.22万元，较2024年预算减少0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是培训财政预算增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.63万元，较2024年预算增加1.42万元，增长11.24%，增长的主要原因是机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算4.3万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.90万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：群测群防专项经费

1、项目概况：我县地处南北地震带中北段与西秦岭北缘断裂带复合交汇处，历史上曾发生了多次较大地震。今年以来，南北地震带北段、甘东南-甘青川发生强震的紧迫性不断增强，根据全省地震工作会议精神及2020-2030年地震趋势意见，影响我县的甘青川交界板块活动依然活跃，我县面临的地震形势非常严峻。

为贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾重要论述和防震减灾重要指示批示精神，全面落实省、市地震工作会议精神，根据《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条、第七条，《甘肃省防震减灾条例》。进一步抓好地震灾害防范应对、实施地震易发区地震灾害风险调查、重点隐患排查工作，通过开展丰富多彩的防震减灾系列科普宣传活动，进一步提升城乡居民和师生的紧急避险自救自护能力,筑牢防震减灾的人民防线。

2、立项依据：《中华人民共和国防震减灾法》第一章第四条、第七条，《甘肃省防震减灾条例》。

3、实施主体：武山县地震局

4、实施周期：一年

5、实施计划：资金按项目实施进度划拨

6、年度预算安排：2万元

7、预期总体目标：进一步抓好地震灾害防范应对、实施地震易发区地震灾害风险调查、重点隐患排查工作，通过开展丰富多彩的防震减灾系列科普宣传活动，进一步提升城乡居民和师生的紧急避险自救自护能力,筑牢防震减灾的人民防线。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目3个，占单位项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是支付进度较快。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：单位绩效自评结果按期公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标18个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县地政局

2025年2月10日

附件：1.武山县地震局2025年单位预算公开表

2.武山县地震局2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表