目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援及人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场卫生救护。

3.依法参与推动无偿献血、艾滋病防治的宣传教育、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动，开展人道注意领域的社会公益活动；开展同港、澳、台以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。

5.依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助以及参加国际人道主义救援工作。

6.宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.按照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.完成人民政府委托事宜。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

办公室、组织宣传股、赈济救护股。

（二）参照公务员法管理单位

武山县红十字会不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算64.46万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算64.46万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入64.46万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算64.46万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出64.46万元，占0 %；项目支出0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出64.46万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出57.5万元、卫生健康支出2.39万元、住房保障支出4.57万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出64.46万元，比2024年预算增加64.46万元，增长100 %，增长的主要原因是：武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，单位经费独立。

其中：人员经费支出54.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费支出7.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是为新增项目。

保障运转经费1个，是红十字会基层组织建设、救援体系建设。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加0万元。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为57.5万元，比2024年预算增加57.5万元，主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

3.卫生健康支出2025年预算数为2.39万元，比2024年预算增加2.39万元，主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

4.住房保障支出4.57万元，比2024年预算增加4.57万元，主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，较2024年预算增加0.2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %。

2.公务接待费0.2万元，较2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长的主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.52万元，较2024年预算增加0.52万元，增长100%，增长的主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.99万元，较2024年预算增加5.99万元，增长100%，增长的主要原因是武山县红十字会一直与武山县卫健局一起办公，2025年单位与武山县卫健局分开办公，经费独立。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）单位管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标0个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-7月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0 %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率100%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县红十字会

2025年2月12日