前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)负责贯彻落实国家、省市农业产业发展法律法规和政策方针等工作；

(二)负责园区党的建设、社会工作、平安法治等保障工作；

（三）负责现代农业产业园建设规划、方案制定、制度实施、创建申报等工作；

（四）负责园区内农业产业发展、宣传推广、合作交流、技术培训、科技创新平台和信息化建设等工作；

（五）负责园区招商引资，项目落实、资产管理、政务服务等工作；

（六）负责配合做好园区内生态环境、房屋建筑、市政建设、燃气、消防和安全生产等相关领域综合保障工作；

（七）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县现代农业产业园服务中心会为公益一类全额拨款事业单位，正科级建制，核定全额拨款事业编制8名，设管委会主任1名，副主任1名，隶属农业农村局。现实有人数8人，在职职工8人，离休0人，退休0人。现代农业产业园服务中心下设办公室、经济发展股、科技管理股和招商服务股，共同协作管理产业园正常运行和其他各项事务，园区运营经费纳入县级财政预算。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算198.50万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、。

（一）收入预算

2025年收入预算198.50万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入168.50万元，占84.89%；

政府性基金预算收入30万元，占15.11%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0 万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算198.50万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出123.50万元， 占62.22%； 项目支出75万元，占37.78 %； 上年结转 0元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出168.50万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出12.7 万元、其他支出 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 123.50万元，比2024年预算减少12.69万元，下降10 %，下降的主要原因是单位人员变动。

其中：人员经费支出110.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出12.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算45万元，比2024年预算（减少）3万元，减少6.67 %，减少的主要原因是财政安排资金减少。经济社会发展项目0个，保障运转经费1个，主要是2025年现代农业产业园运行经费项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为0万元，比2024年预算增加（或减少）0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0 万元，较2024年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费 0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %0。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.08万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费12.82万元，较2024年预算增加0.56 万元，增长4.47 %，增长（下降）的主要原因是单位办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0.4万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.4万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为525.72万元。其中：办公用房1600平方米，价值386.95万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 189.01万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出30万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．城乡社区支出（ 类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（ 款） 农业生产发展支出（ 项）2025 年预算数为30万元，较2024 年预算减少0万元。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本单位年初预算安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。“双监控”没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出 2 个，项目支出2 个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果都随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县现代农业产业园服务中心

2025年2月12日