按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市住房保障有关法律、法规和政策；

（2）负责建立和完善全县住房保障体系，参与组织实施住房保障工作规划和建设工作，受理保障性住房申请和保障对象资格审核；

（3）负责保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；

（4）负责住房保障信息的收集、整理和发布工作；

（5）负责保障性住房的档案管理工作；

（6）负责全县新建房屋，存量房交易服务和房屋测绘鉴定审核工作；

（7）负责全县房屋交易信息查询和档案资料查阅；

（8）负责指导规范物业服务行为；

（9）负责全县物业专项维修资金的归集和使用工作；

（10）完成局机关和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

武山县住房事务服务中心为事业单位，事业编制10名，共有职工12人，下设5个职能股室，分别为：办公室、保障股、市场管理股、财务股、物业中心办公室。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算4682.27万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出城乡社区支出。

（一）收入预算

2025年收入预算4682.27万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入160.27万元，占3.42%；

政府性基金预算收入4522万元，占96.58%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算4682.27万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出155.34万元， 占3.32%； 项目支出4526.94万元，占96.68%；上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出160.27万元，包括：社会保障和就业支出15.65万元、医疗卫生与计划生育支出6.77万元、城乡社区支出4648.87万元、住房保障支出10.99万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出155.34万元，比2024年预算减少23.66万元，下降13.22 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出131.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.94万元，比2024年预算减少1027.06万元，减少99.52 %，减少的主要原因是项目预算减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是2025年危旧房安全性鉴定费用项目1个。

（三）支出功能分类说明

2025年没有一般公共服务类、纪检监察事务类、派驻派出机构类预算资金，主要原因是单位没有涉及此项。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.26万元，较2024年预算减少0.13万元，下降9.35 %，下降的主要原因是人员减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.4万元，较2024年预算增加2.19万元，增长16.58%，增长的主要原因是单位公务经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为138.74万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备1台，价值64.5万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出4522万元，较2024年预算增加1774万元，增长64.56 %。

其中：2015-2018年棚户区改造工程项目政府购买服务资金2025年预算数为4522万元，较2024年预算增加1774万元，主要原因是项目资金增加。

（二）非税收入情况

本部门/单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年2015-2018年棚户区改造工程项目政府购买服务资金

1、项目概况：2015-2018年棚户区改造工程项目政府购买服务资金，按照承接主体与国开行、农发行签订的《借款合同》和项目对应的《政府购买服务协议》约定，2024年到期所承接项目贷款本金及利息2748万元。其中：2015年棚户区改造项目国开行贷款本金及利息398万元，2017年棚户区改造项目国开行贷款本金及利息1188万元，2018年棚户区改造项目农发行贷款本金及利息1162万元

2、立项依据：武房发【2024】54号

3、实施主体：武山县宜民安居房地产开发有限公司

4、实施周期：1 年

5、实施计划：2024年到期所承接项目贷款本金及利息2748万元。其中：2015年上半年归还贷款本金及利息199万元，2015年下半年归还贷款本金及利息199万元，2017年上半年归还贷款本金及利息594万元，2017年下半年归还贷款本金及利息594万元，2018年上半年归还贷款本金及利息581万元，2018年下半年归还贷款本金及利息581万元

6、年度预算安排：4522万元

7、预期总体目标：按期偿还贷款2748万元。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-7月绩效运行监控项目20个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目15个，完成率为75 %。“双监控”没有存在问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出20个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1315.65万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标29 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县住房建设事务服务中心

2025年2月12日