前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，领导集中区的建设与发展。

（二）贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照县委、县政府授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。

（三）统筹编制工业集中区经济和社会发展中长期规划、工业集中区总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施工业集中区控制性详细规划、修建性详细规划。

（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案工业集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。

（五）负责工业集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理工业集中区的进出口业务和对外经济技术合作。

（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，研究制定工业集中区财政发展规划、改革方案并组织实施；负责财政预决算的审查和监督管理，综合管理工业集中区各项财政收支；管理工业集中区会计工作；负责政府采购制度的贯彻执行和监督管理；负责内部审计监督和财政绩效评价；负责工业集中区国有资产的监管和运营。

（七）负责工业集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。

（八）组织编制并上报工业集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。

（九）负责协调配合工业集中区安全生产监督管理工作。

（十）负责协调配合工业集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。

（十一）根据县政府授权，对工业集中区实施属地管理，保障工业集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

（十二）负责工业集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、办公室。负责机关日常运转；负责工业集中区党工委、管委会及办公室文稿起草、公文收发、会务组织、机要保密、意识形态、理论学习、对外宣传、精神文明建设、安全生产、应急管理工作；负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作；负责信息公开、政务公开、信访制度建设及信访案件的复查复核查督办等工作；负责县人大代表、县政协委员有关议案、提案督办及县政府领导批示件督办工作；指导工业集中区机关工会等群团组织工作。2、发展规划股。牵头编制工业集中区总体规划，修订控制性详细规划和修建性详细规划；制定工业集中区产业及经济发展规划，并组织实施；协调做好企业入驻、装修、投产、达产等服务工作；负责组织企业参会参展工作；负责协调做好集中区劳动监察（保障）、安全、治安、消防、城管、环保、绿化、美化、环卫等工作；负责制定并实施服务集中区企业工作方案；协助有关部门做好集中区建设用地指标的报批、土地征用、政策处理等工作。3、经济运行股。组织开展企业调查研究，了解和掌握集中区企业的生产和工人的生活情况，探索管理工作的新思路、新办法；负责集中区经济运行管理和统计工作，负责企业产值、税收统计分析工作，汇总上报企业统计报表；负责集中区企业融资担保信用服务、上市培育管理、技术转让、并购重组、股份转让、品牌培育等工作；负责入驻企业在节能减排、技术创新、品牌创建、政策信息等经营管理方面的引导与服务。4、招商服务股。宣传贯彻国家有关投资法律法规、政策和投资环境、投资导向；负责制定集中区招商引资工作中长期及年度计划；草拟招商引资优惠政策、措施，并牵头组织实施；负责集中区企业项目的用地规划，协助企业办理建设用地规划许可证、土地证等相关工作；负责各类招商活动、节会活动的组织和协调；建立健全招商宣传载体，负责组织开展招商引资活动；建立招商项目库，负责项目入驻的资格审查，组织招商项目洽谈、签约工作。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算222.46万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算222.46万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入147.46万元，占66%；

政府性基金预算收入75万元，占34%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算222.46万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出142.46万元，占64%；项目支出80万元，占36%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出147.46万元，包括：一般公共服务支出116.87万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出14.36万元、卫生健康支出5.58万元、住房保障支出10.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出142.46万元，比2024年预算增加10.63万元，增长8.06%，增长的主要原因是工资福利增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出125.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出16.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，比2024年预算减少3万元，减少37.5%，减少的主要原因是提高效率，节约成本，减少支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是工业集中区业务经费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2025年预算数为116.87万元，比2024年预算增加9.08万元，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为14.36万元，比2024年增加1.23万元，主要原因是养老保险缴费增加。

3.行政事业单位养老支出2025年预算数为13.6万元，比2024年增加1.32万元，主要原因是人员经费增加，养老保险缴费增加。

4.其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.76万元，比2024年减少0.08万元，主要原因是科目调整。

5.卫生健康支出2025年预算数为5.58万元，比2024年增加0.59万元，主要原因是人员经费增加，医疗保险缴费增加。

6.住房保障支出2025年预算数为10.64万元，比2024年减少3.28万元，主要原因是科目调整。

7.城乡社区支出2025年预算数为75万元，比2024年减少5万元，主要原因是政府性基金项目支出减少。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.22万元，较2024年预算增加0.12万元，增长11%，增长的主要原因是加强培训，提高政治素质和业务能力。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费21.59万元，较2024年预算减少0.87万元，减少的主要原因是办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.16万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出75万元，较2024年预算减少5万元，下降6.25%。

1．交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航安全（项）2025年预算数为0万元，较2024年预算减少0万元，主要原因是无此项支出。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：为了进一步完善基础设施建设，加快省级开发区创建，更好地服务入园企业，特向县政府申请将2025年工业集中区基础设施建设资金列入2025年财政预算。

2、立项依据：武工集发〔2024〕29号

3、实施主体：武山县工业集中区管理委员会

4、实施周期：1年

5、实施计划：2025年底完成

6、年度预算安排：45万元

7、预期总体目标：提升工业集中区基础设施建设

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率50%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县工业集中区管理委员会

2025年2月12日