目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

（1）征集、编纂中国共产党在武山各个时期的历史资料;

（2）负责对全县有关党史、重大历史事件、党史重要人物的影视片、书刊等资料的审核工作;

（3）负责《武山县志》《武山年鉴》的撰稿和编纂，组织、协调、指导部门志、乡(镇)志和村志的编纂审定,

（4）负责各类地方志书、年鉴、地方文献、地情资料的保存和管理;

（5）提供地方志和地情资料咨询、查阅等公共服务工作;负责场馆对外展览、宣传教育和交流合作的日常工作;

（6）承担县党史和地方志研究室日常工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委党史和地方志研究室设以下1个内设机构：武山县党史和地方志事务服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

中共武山县委党史和地方志研究室为参公事业单位。实有职工8人，主任1名，副主任1名，参公管理人员3名，事业人员3名。退休人员5人。

（三）直属事业单位

本单位无该机构。

三、部门/单位收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算116.94万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入116.94万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算116.94万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出108.94万元， 占 93.16%； 项目支出8万元，占6.84 %； 上年结转0万元， 占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出116.94万元，包括：一般公共服务支出100.86万元、社会保障和就业支出5.41万元、卫生健康支出2.42万元、住房保障支出8.25万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出108.94万元，比2024年预算减少7.43万元，减少6.38%，减少的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出90.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等。

公用经费支出18.13 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.00万元，与2024年预算持平。

1.经济社会发展项目1个，主要是《武山年鉴2025》印刷出版经费。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.95万元，较2024年预算增加0.03万元，增长3.26%，增长的主要原因是安排了培训费的支出。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.42万元，较2024年预算增加11万元，增长130.64%，增长的主要原因是人员办公经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1.75万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.75万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额原值为17.25万元，净值8.18万元。其中：办公用房66平方米，价值0万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：《武山年鉴（2025）》卷编纂出版经费。

1、项目概况：武山年鉴（2025）》编纂于2024年12月启动，2025年3月底完成初稿，4月由市委党史和地方志研究室组织评审，6 月底前出版发行。

2、立项依据：根据《国务院地方志工作条例》规定和《甘肃省地方志事业“十四五”发展规划》要求，地方综合年鉴要“一年一编纂、当年出版发行”，编纂出版年度综合年鉴成为中共武山县委党史和地方志研究室常规工作。

3、实施主体：中共武山县委党史和地方志研究室。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：2025年出版发行。

6、年度预算安排：8.00万元。

7、预期总体目标：2025年6月出版发行。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目8个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 8个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 7个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在2024年收支预算内完成项目资金，人员经费，公用经费的正常支出；各项资金支出安全合理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委党史和地方志研究室

2025年2月10日

附件：1.中共武山县委党史和地方志研究室2025年部门/单位预算公开表

2.中共武山县委党史和地方志研究室2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。