目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

（四）充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（五）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

（六）对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

（七）负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

（八）承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。   

二、机构设置情况

武山县档案馆属事业单位，核定编制7人。实有人员7人，馆长1名，副馆长1名，参公管理人员4名，事业管理人员1名;退休人员12人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年收入预算114.70万元。包括：一般公共预算收入114.7万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算114.70万元。其中：基本支出110.7万元，占 96.51%；项目支出4.00万元，占3.49%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出114.70万元，包括：一般公共服务支出85.06万元、科学技术支出4.00万元、社会保障和就业支出 13.48万元、卫生健康支出4.65万元、住房保障支出7.51万元。

（一）基本支出

2025年基本支出110.7万元，比2024年预算减少11.79万元，减少9.63%，减少的主要原因是人员经费减少。

其中：人员经费支出97.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭补助等。

公用经费支出13.28万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、电费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算4.00万元，比2024年预算减少1万元，减少20.00%，减少的主要原因是2025年档案管护费减少。

1.经济社会发展项目1个，主要是2025年档案科技化管护费。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目0个。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.86万元，较2024年预算减少0.23万元，减少21.1%，减少的主要原因是培训较少。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.28万元，较2024年预算增加0.65万元，增加4.25%，增加的主要原因是办公费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额2.95万元，其中：政府采购货物预算2.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

八、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额81.44万元，净值是16.13万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年度拟购置固定资产总额2.95万元，主要为计算机、办公桌椅、立式空调、复印纸、打印服务，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2025年档案科技化管护费。

1、项目概况：县档案馆现有馆藏档案、资料62821卷（册），为服务保障全县经济社会发展提供了有力档案支撑。

2、立项依据：武档发【2024】11号

3、实施主体：武山县档案馆。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：完成年内档案修复计划。

6、年度预算安排：4.00万元。

7、预期总体目标：进一步加强和完善档案科技化安全管护。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为 100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 4个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：在2024年收支预算内完成项目资金，人员经费，公用经费的正常支出；各项资金支出安全合理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10个、三级指标 10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县档案馆

2025年2月10日