前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）组织起草全县营商环境建设规章草案及规范性文件，建立健全营商环境制度和标准体系，研究提出优化营商环境制度机制的建议，拟定营商环境建设规划计划，统筹推进营商环境领域制度改革创新，构建与国际通行规则相衔接的营商环境工作体系。

（二）牵头推进营商环境评价工作，对标营商环境评价指标体系，建立健全营商环境考核机制，协调配合开展全县营商环境评价、考核、督办落实，指导协调各乡镇、各部门做好营商环境建设和提升工作。

（三）负责全县信用体系建设的综合协调和监督管理，组织拟定和实施相关政策措施，统筹推进全县信用信息共享平台建设，提供社会信用信息的应用和服务。

（四）指导协调、督促检查全县“放管服”改革工作，负责推进全县行政审批制度改革工作。组织全县“互联网+政务服务”，统筹推进政务服务体系建设。指导协调各乡镇、各部门“放管服”改革及行政审批制度改革工作。

（五）负责全县项目建设推进过程中政务服务、权益维护督办工作，监督相关单位履行服务保障职责，推动项目落实落地。协调联系县政务服务中心。

（六）建立健全营商环境问题跟踪督办制度机制，负责全县营商环境监督和损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。

（七）完成县委、县政府和上级营商建设部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、会务、安全、节能、资产管理、绩效考核、建议提案办理等工作，负责机关党建、党风廉政工作和群团工作，承担机关及所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、干部培训和人才队伍建设。负责拟定全县营商环境建设方案及年度工作计划，研究提出实施改革创新、优化营商环境的政策建议。组织开展营商环境宣传教育、典型经验复制推广等工作。承担优化营商环境规范性文件的组织起草、清理，以及部门规章执行情况的检查等工作。负责建立健全全县营商环境考核机制，组织开展营商环境考核工作。配合开展全县营商环境评价，统筹做好指标体系建设和提升工作。承担营商环境重要量化指标细化分解、分析检测和督办落实。负责综合协调营商环境建设专项整治工作。建立健全营商环境问题处理跟踪督办机制，协调推动解决项目建设推进过程中和营商环境建设中的具体问题。建立健全常态化政企沟通机制，汇总分析涉及项目建设、营商环境方面的基础性、共性事项，推动建立解决问题的长效机制。提供涉及营商环境的政策咨询服务，承担损害营商环境行为投诉的受理、转办、督办等。

（二）政务服务管理和行政审批制度改革股。负责全县“放管服”改革和行政审批制度改革等有关工作，组织推进全县行政审批效能建设，研究拟定“放管服”改革和行政审批制度改革方面的政策规定、重要方案、年度工作计划等。组织开展调查研究，推进各项改革措施落实，定期对落实情况进行督查，及时反映改革中遇到的困难和问题，研究提出措施建议。负责组织全县“互联网+政务服务”工作，统筹推进政务服务体系建设，承担行政事项管理规范工作。负责行政权力事项清理、取消、承接、下放等工作，建立并完善县级行政审批事项目录。协调指导行政审批制度改革工作，督促各部门加强行政审批事前事中事后全链条全领域监管。统筹推进全县政务服务标准化规范化便利化。

（三）营商环境信用建设股。牵头推进全县社会信用体系建设工作，负责拟定全县社会信用体系建设相关规章制度并监督实施。依法组织开展辖区内公共信用信息采集发布、交换共享、开发应用，为有关部门、机构和社会提供信用信息服务。牵头协调全县公共信用信息归集共享公开和跨地区跨部门守信联合激励和失信联合惩戒信息共享工作的组织实施，管理指导各部门信用信息共享平台、信息数据归集系统建设和推广应用服务。统筹推进全县信用信息共享平台建设，协调推进一体化融资信用服务平台网络建设。配合“信用中国（天水武山）网”的建设、运行、维护。开展社会信用体系建设相关研究和咨询服务，指导辖区内第三方社会组织机构征信、评估业务的有序开展。配合开展全县社会信用评价工作，协调推进“诚信甘肃”建设有关工作。

县营商环境建设局机关行政编制6名。设局长1名，副局长1名。 县营商环境建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规

定。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算124.83万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算124.83万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入124.83万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入 0 万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算124.83万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出121.83万元，占97.60 %； 项目支出3万元，占2.4%；上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出124.830万元，包括：一般公共服务支出99.50万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出11.32万元;卫生健康支出5.42万元；住房保障支出8.59万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出121.83万元，比2024年预算增加46.75万元，增长160.60 %，增长的主要原因是：营商环境建设局是2024年6月份机构改革新成立的单位，各项预算支出为2024年6-12月支出。

其中：人员经费支出102.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年未列项目支出预算。

其他项目1个，主要是2025年社会信用体系建设经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出营商环境建设局行政运行2025年预算数为   99.50万元，比2024年预算增加62.67元，主要原因是为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为11.02万元，比2024年预算增加6.36万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

3.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2025年预算数为0.30万元，比2024年预算增加0.24万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位2025年预算数为5.42万元，比2024年预算增加3.73万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

5.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算数为8.59万元，比2024年预算增加5.08万元，主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年支出为6-12月，及人员变动和工资变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.99万元，较2024年预算增加0.99万元，增长100%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，2024年未列培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.49万元，较2024年预算增加10.56万元，增长268.70%，增长的主要原因是本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，机关运行支出预算为2024年6-12月。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.75万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

本单位2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：武山县营商环境建设局

1、项目概况：营商环境建设涵盖了政务环境、市场环境、法治环境、人文 环境等诸多方面，需要多个部门之间协同合作，具有涉及范围广、 统筹协调难等特点，随着营商环境评价要求的不断提升，对营商环境建设工作的要求也在不断提高，营商环境的重要性愈发凸显。为加强县营商环境建设局工作顺利开展，保障工作经费，统筹推进我县社会信用体系建设。

2、立项依据：《甘肃省社会信用条例》

3、实施主体：武山县营商环境建设局

4、实施周期：1年。

5、实施计划：项目资金主要用于社会信用体系建设及相关工作费用支出。

6、年度预算安排：3万元。

7、预期总体目标：随着营商环境评价要求的不断提升，对营商环境建设工作的要求也在不断提高，营商环境的重要性愈发凸显，为加强县营商环境建设局工作顺利开展，保障工作经费，统筹推进我县社会信用体系建设。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025 年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标的原则”，纳入单位预算管理的单位整体支出目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个（本单位为2024年6月份机构改革新成立单位，除人员类支出项目外，2024年未列项目支出预算）。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展6-12月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：单位为2024年6月份成立，8月份列入省级帮扶队员生活补助经费，支出滞后。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目1个，增长率100%。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 武山县营商环境建设局

2025年2月10日