前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）负责人工影响天气工作的规划、管理、组织、指挥、协调和实施。

（二）按要求申报作业布局和上报作业计划，做好作业前的各项准备工作。

（三）执行安全规定，制定安全措施，确保高炮、火箭、弹药的存放和使用安全，防止发生各类安全事故。

（四）组织业务技术学习和培训、收集、分析、整理有关整理，总结经验，提高人影技术水平。

（五）制定人影应急预案，协助本级政府及上级有关部门对重大安全事故进行处理。

（六）积极组织参加年度资质审验，取得作业资质。

（七）接受上级的指导和管理，完成地方政府和上级人影部门交办的任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县人工影响天气服务中心成立于1998年3月，挂靠县气象部门，在县政府领导下，负责全县人工影响天气工作的综合管理和协调工作。编制人数4人，其中事业编制4人；实有在职人员4人，离退休0人。

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

2025年部门收支总预算112.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括全部为一般公共预算拨款收入支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算112.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入112.43万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算112.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出97.43万元，占86.66%； 项目支出15万元，占13.34%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出112.43万元，包括：自然资源海洋气象等支出102.41万元、社会保障和就业支出4.7万元、卫生健康支出1.83万元、住房保障支出3.5万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出97.43万元，比2024年预算增加7.02万元，增长7.8%。

其中：人员经费支出91.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算15万元，比2024年预算减少8万元，减少34.8%。

其他运转类项目4个，分别是：气象预警信息发布补助经费、人工影响天气材料费、中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费、雨量信息传输费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2024年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2024年持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费   万元，较2024年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是……。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额1万元，其中政府采购货物预算1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.92万元。预算部门共有公务用车1辆，价值9.38万元。2025年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2025年未安排政府性基金预算。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：人工影响天气材料费

1、项目概况：本项目资金用于购人工增雨弹药、人工防雹弹药，高炮保养检修，弹药输送，炮工培训等。

2、立项依据：武气发[2024]18号。

3、实施主体：武山县人工影响天气服务中心。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：本项目资金用于购置弹药、高炮检修、炮工培训。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：保证人工影响天气作业正常开展，发挥气象防灾减灾效益。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年12月，组织开展1-12月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理及时作出调整。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标32个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        武山县人工影响天气服务中心

                      2025年2月10日