前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作的规划和措施，协调全县宣传文化系统各单位之间的关系。

2．负责指导全县理论学习、意识形态、理论宣传、理论研究和考核考试工作，抓好乡（局）级中心组的学习；配合县委组织部抓好党员教育工作。

3．负责引导社会舆论，指导、协调全县新闻宣传工作，对县融媒体中心进行方针、政策的指导。

4．负责组织协调、管理涉外宣传活动，做好上级对外新闻单位和采访记者的接待和采访联系工作，负责规划、审定、管理对外宣传品的制作和发送。

5．负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作，指导和协调对外文化交流工作。

6．归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

7．负责从宏观上指导精神文明产品的生产和文化市场的管理工作，负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动。

8．统筹协调全县深化拓展新时代文明实践中心建设工作，指导各新时代文明实践所、站标准化规范化建设。

9．贯彻落实中央和省、市、县委新闻出版决策部署，管理电影行政事务，贯彻落实指导协调全县“扫黄打非”工作。

10．配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

11．深度挖掘利用武山县丰富的党史资源，集中展现红军长征经过武山以及武山早起党的组织建设和党领导下的武山人民进行革命建设的史实，深入开展革命传统教育和爱国主义教育。

12．受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传系统县委管理的干部；指导本系统党建、纪检监察、思想政治工作、干部培训工作和知识分子工作。

13．承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共武山县委宣传部为行政机构单位，核定行政编制8人，事业编制13人，机关工勤编制1人，在职人员17人（其中行政编制5人，事业编制11人，机关工勤编制1人），退休3人。县委宣传部内设县委网信办，下设武山县新时代文明实践中心办公室、武山县网络舆情监测中心和武山县渭川文化研究中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算287.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入287.89万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出211.01万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出8万元、社会保障和就业支出26.55万元、卫生健康支出7.51万元、交通运输支出0万元、住房保障支出34.81万元、其他支出0万元。

（一）收入预算

2024年收入预算287.89万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入287.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算287.89万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出242.29万元， 占84.16%； 项目支出45.6万元，占15.84%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出287.89万元，包括：一般公共服务支出287.89万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出8万元、社会保障和就业支出26.55万元、卫生健康支出7.51万元、交通运输支出0万元、住房保障支出34.81万元、其他支出0万元。（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出242.29万元，比2023年预算增加26.38万元，增长12.22 %，增长的主要原因是人员、工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。

其中：人员经费支出214.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算45.6万元，比2023年预算增加14.3万元，减少22.87 %，减少的主要原因是项目资金压缩和农村电影放映工程补助资金项目削减。

共有项目7个，全部为保障运转经费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务2024年预算数为287.89万元，比2023年预算增加12.07万元， 主要原因是人员、工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.5万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平。

2.公务接待费1.5万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元，与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.66万元，较2023年预算增加0.75万元，增长31.12%，增长的主要原因是培训范围扩大。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费64.16万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.28万元，其中：政府采购货物预算5.28万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.28万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为71.84万元。其中：办公用房180平方米。预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约1.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（二）重点项目情况

项目名称：网络安全和信息化系统建设经费（网络舆情监管）项目

1、项目概况：2024年县财政预算网络安全和信息化系统建设经费（网络舆情监管）项目资金8万元，用于网络舆情监测平台和网络安全感知系统维护及网络安全宣传等.

2、立项依据：当前，互联网已经成为意识形态斗争的主战场、主阵地、最前沿，提高网络舆情应对处置能力，加强网络安全动态感知系统建设，加强网络意识形态工作是巩固党的执政根基、维护国家政治安全，服务全县经济社会发展大局的迫切需要。

3、实施主体：武山县舆情监测中心

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：该项目立项时间为2023年12月份，批复单位武山县财政局，项目具体内容为网络安全和信息化系统建设经费（网络舆情监管）项目资金8万元。项目计划完成时间2024年12月。

6、年度预算安排：8万元

7、预期总体目标：网络安全和信息化系统建设经费（网络舆情监管）项目的实施，将进一步提高网络舆情应对处置能力，加强网络安全动态感知系统建设，有效保障全县网络安全和信息化工作。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为85.7%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标44个、三级指标44个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共武山县委宣传部

2024年1月29日