目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

 (一)贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。

(二)负责处理县政府的日常政务和事务；协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

(三) 负责全县推进依法行政的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究和情况交流工作。

(四) 承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导同志召集的其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。组织承办省、市、县人大代表建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

(五)检查指导全县政府系统公文处理和信息网络、电子政务、办公自动化建设工作。

(六)负责指导、监督全县政务信息公开工作；根据县政府的工作部署和要求，组织开展调查研究；收集工作进展情况，进行信息综合分析处理；根据发展形势和工作进展情况，提出工作意见和建议，为政府科学决策提供信息服务。

(七)负责县、乡两级公共机构节能的管理、指导和监督工作。负责县政府目标责任制考核奖惩工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位共有职工51人，其中正式职工38人，退休职工13人，下辖县政务公开服务中心、县大数据中心、县群众文化服务中心3个事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。2024年部门收入总预算644.39万元，为一般公共预算财政拨款收入；2024年部门支出总预算644.39万元，包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算702.74万元（详见部门预算公开表1,2）。

一般公共预算收入702.74万元，占100%。

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算702.74万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出546.39万元，占79.84%；项目支出138万元，占20.16%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出702.74万元，一般公共服务支出384.37万元、科学技术支出98.00万元、社会保障和就业支出53.87万元、卫生健康支出19.19万元、住房保障支出88.96万元、机关服务支出40万元。

具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出702.74万元，比2023年预算减少139.12万元，减少16.89%，减少的主要原因一是县群众文化服务中心水暖系统改造经费等4个项目为一次性项目，今年再没延续；二是延续的数字政府建设服务购置费等项目经费缩减。

其中：人员经费支出505.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出41.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算138万元，比2023年预算减少157万元，减少53.22%，减少的主要原因一是县群众文化服务中心水暖系统改造经费等4个项目为一次性项目，今年再没延续；二是延续的数字政府建设服务购置费等项目经费缩减。

经济社会发展项目0个。

主要为保障运转类项目4个：2024年政务协同综合办公系统及云MAS短信触发平台运行维护费8万元；信息化建设化经费40万元；2024年数字政府建设服务购买经费50万元；武山县群众文化服务中心机关运行经费40万元。

其他项目0个。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.8万元。

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费 1.8万元。

3.公务用车购置及运行维护费4.0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.24万元，较2023年预算基本没变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费30.92万元，较2023年预算减少227.91万元，下降77.15%，下降的主要原因是2023年将办公费、培训费、工会经费、福利费、项目支出及其他商品和服务支出纳入机关运行经费中，2024年未纳入。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 3.60万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为679.17万元。其中：办公用房4662平方米，价值429.94万元。预算单位共有车3辆，价值73.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 7个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出6个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定随决算一并公开项目7个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出6个，公开率为100%，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的3个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标 8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人民政府办公室

2024年1月29日