前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议和主任会议的文秘、会务、后勤服务等工作；

2、负责常委会机关事务内外协调工作；

3、负责常委会的各种综合性材料文件的起草、校对、打印工作；

4、负责文件的登记、传阅、保管、分发和归档；

5、管理机关保密工作，登记使用常委会及办公室的印章；

6、负责机关的政治、业务学习；

7、办理机关报刊杂志、图书资料的订阅、分发和管理工作；

8、负责机关车辆、财务等后勤管理工作；

9、负责常委会领导和离退休老干部的服务工作；

10、负责组织机关干部职工参加县上开展的各项活动和机关内部开展的各项健康有益的文体活动；

11、负责安排机关值班和安全保卫工作；

12、办理常委会会议、主任会议和常委会领导交办的其它事项。 

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

武山县人大常委会内设机构为办公室、法制监察司法民侨工委、财经农业城建环保工委、教科文卫社会建设工委、代表人事工委。武山县人大常委会办公室下设县人大事务服务中心。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算659.09万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算659.09万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入459.10万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算659.09万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出615.49万元， 占93.38 %； 项目支出43.6万元，占6.62%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出659.09万元，包括：一般公共服务支出459.1万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10万元、社会保障和就业支出71.25万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出615.49万元，比2023年预算增加13.43万元，增长2.23%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出544.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出71.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算43.60万元，比2023年预算减少1.40万元，减少3.11%，减少的主要原因是压减经费支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是2024年县代表活动经费、2024年预算联网监督系统运行经费、项目县十八届人大四次会议经费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5万元，较2023年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2万元，较2023年预算减少2万元，下降50 %，下降的主要原因是进一步压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，严格控制公务用车运行费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费4.6万元，较2023年预算减少0.1万元，下降2.13%，下降的主要原因是压减培训支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费24万元，较2023年预算减少6万元，下降20 %，下降的主要原因是进一步压减会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费71.41万元，较2023年预算减少54.47万元，下降43.58%，下降的主要原因是进一步压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额3.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为148.92万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值43.78万元。单价20万元以上的设备价值24.98万元。2024年拟采购固定资产约     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年县十八届人大四次会议经费

1、项目概况：计划2024年1月份召开武山县第十八届人民代表大会第四次会议。

2、立项依据：《代表法》、《组织法》

3、实施主体：武山县人大常委会

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划2024年1月份召开会议

6、年度预算安排：按计划完成支出。

7、预期总体目标：按计划召开会议。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为98 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县人大常委会办公室

2024年1月29日