按照《预算法》、《预算法实施条例》和《地方预决算公开操作规程》等有关规定，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

武山县乡村振兴局为行政单位，其主要职能是负责主管全县各乡镇、村的巩固拓展脱贫攻坚成果和动态监测管理；制定建档立卡精准识别管理、东西协作、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果年度计划；负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实；承办县政府和上级业务部门交办的其他工作；了解掌握全县巩固拓展脱贫攻坚成果进展情况、主要经验、各种典型；研究分析工作中存在的问题，统筹安排县级领导包抓乡镇、联系村开展驻村帮扶等相关工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工28人，其中正式职工28人，临时人员0人，离休0人，退休8人，下设综合股、计划统计股、协作帮扶股、信息培训股、建档立卡股5个业务股室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年预算收入1529.63万元，比2021年预算10120.66万元减少8591.03万元，下降84.8%，下降主要原因是：县级衔接资金资金以前由本单位编制预算，今年由各部门单位申请编制预算。其中：一般公共预算收入1529.63万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1529.63万元，比2021年预算10120.66万元减少8591.03元，下降84.8%。下降的主要原因是：县级衔接资金以前由本单位编制预算，今年由各部门单位申请编制预算。包括：

1.农林水支出1529.63万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1529.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022年基本支出257.63万元，其中人员经费238.03万元，公用经费19.6万元。比2021年预算172.66万元增加84.97万元，增长49%，增长的主要原因是人员工资及公用经费的增加。

（二）项目支出。2022年一般公共预算拨款项目支出预算1272万元，比2021年预算9948万元减少8676万元，下降87%，下降的主要原因是县级衔接资金去年由本单位编制预算，今年由各部门单位申请编制预算。其中：

1.特定类项目2个，分别是：雨露计划及项目管理费。

2.其他运转类项目1个，分别是：业务费。

五、政府性基金预算情况

2022年政府性基金预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，比2021年增长无变化

六、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费情况。2022年“三公”经费预算0万元，比2021年增长无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增加0万元。

2.公务接待费0万元，比2021年预算增加0万元，与去年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2021年预算增加0万元，与去年无变化。

（二）培训费情况

培训费0万元，比2021年预算增加0万元，与去年无变化。

（三）会议费情况

会议费0万元，比2021年预算增加0万元，与去年无变化。

（四）机关运行费情况。机关运行经费19.6万元，比2021年预算增加19.6万元增长100%，增长的主要原因是财政增加预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额56.65万元，其中：政府采购货物预算31.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元（2022年本部门无非税收入预算：2022年本单位无非税收入）

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.22万元。其中办公用房372平方米，价值38万元；共有公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。2022年本单位拟购置固定资产21.65万元，主要为电脑、办公桌椅、复印机，已列入政府采购预算。

（四）预算绩效管理情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计3个，涉及财政支出1272万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出1272万元；政府性基金预算项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。

八、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行,用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。