前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

武山县乡村振兴局为行政单位，其主要职能是负责主管全县各乡镇、村的巩固拓展脱贫攻坚成果和动态监测管理，制定建档立卡精准识别管理、东西协作、驻村帮扶、巩固拓展脱贫攻坚成果年度计划，负责提出实施规划、计划和具体措施方案并组织落实。承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。了解掌握全县巩固拓展脱贫攻坚成果进展情况、主要经验、各种典型，研究分析工作中存在的问题，统筹安排县级领导包抓乡镇、联系村开展驻村帮扶等相关工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位机关共有职工27人，其中正式职工27人，临时人员0人，离休0人，退休9人，下设综合股、计划统计股、协作帮扶股、信息培训股、建档立卡股5个业务股室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1627.36万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1627.36万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1624.36万元，占99.8%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入3万元，占0.2%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1627.36万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出399.36万元，占24.5%； 项目支出1225万元，占75.3%； 上年结转3万元， 占0.2 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1627.36万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出37.09万元、卫生健康支出13.57万元、农林水支出1513.52万元、住房保障支出63.19万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出399.36万元，比2023年预算增加59.73万元，增加18%，增加的主要原因是工资增长。

其中：人员经费支出345.69万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金。

公用经费支出53.67万元，主要包括：办公费、其他交通费用、培训费、差旅费、取暖费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、水费、电费、邮电费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1225万元，比2023年预算减少8769万元，减少88%，减少的主要原因是县级财政衔接资金今年由全县项目实施单位编制预算，本单位再没有承担全县的预算编制工作。经济社会发展项目0个，保障运转经费0个，其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.农林水支出（ 类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（ 款） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（ 项）2024 年预算数为1225万元， 比 2023 年预算减少8769万元， 主要原因是县级财政衔接资金今年由全县项目实施单位编制预算，本单位再没有承担全县的预算编制工作。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11万元，较2023年预算减少2.2322万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

2.公务接待费0万元，较2023年预算减少0.5万元，下降100 %，下降的主要原因是本年未预算此项资金。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费11万元，较2023年预算减少1.7322万元，下降14%，下降的主要原因是减少培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费37.18万元，较2023年预算减少3.43 万元，下降0.08 %，下降的主要原因是精简单位开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为125.31万元。其中：办公用房372平方米，价值38万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。其中：中央（省级）批准设立 0个，本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付1217万元，较2023年预算增加1217万元，增长100%，增长的主要原因是项目增加。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付1217万元，具体项目有：

(1)雨露计划补助项目1217万元；

2.专项转移支付0万元。

3.政府性基金转移支付0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年8月，组织开展1-7月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至8月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出4个，项目支出4个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武山县乡村振兴局

2024年2月7日