武山县供销合作社联合社2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、宣传贯彻党和政府有关农业、农村经济工作的方针和政策。
2、研究制定全县农村合作经济的发展战略、发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展，探索市场经济条件下合作经济的多种实现形式。
3、组织协调农业生产资料供应和为农服务工作，按照县政府授权承担重要农业生产资料和重要农副产品的储备，适时调控市场；负责废旧物资、烟花爆竹等特种行业生产经营的组织、协调、监督和管理。
4、研究供销合作经济运行中的重大问题，协调有关部门、社会组织的关系，提出扶持城乡合作经济发展的政策性建议，维护合作经济组织的合法权益。
5、研究供销合作社基层组织建设，引导农民兴办各类合作经济组织，推进农业产业化经营，抓好传统业务的重组、巩固和扩大。
6、指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销网络，发展社区及农村综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。
7、代表本级联合社参加上级社的各项工作活动；行使本级社社有资产所有权代表和管理者职能，负责监督保持社有资产保值增值。
8、承办县委、县政府和市联社交办的其它事项。
二、机构设置
武山县供销合作社联合社为全额拨款正科级参照公务员管理事业单位。内设2个股室，即办公室和综合业务股。编制9名，其中：主任1名，副主任2名。截止2022年12月31日，我社共有职工9人，其中：在职职工9人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算 158.68万元，包括：一般公共预算收入 158.68 万元，政府性基金预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，其他收入 0万元。比2022年预算102.93万元增加55.75 万元，增长54.16 %，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算 158.68万元，比2022年预算102.93万元增加55.75万元，增长54.16 %，增长的主要原因是人员经费支出增加。包括：
1.社会保障和就业支出 14.66 万元。
2.卫生健康支出5.02万元。
3.商业服务业等支出130.20万元。
4.住房保障支出8.80万元
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出 158.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出 138.68万元，比2022年预算97.93万元增加40.75万元，增长41.61 %，增长的主要原因是人员经费支出增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出 20万元，比2022年预算5万元增加15万元，增长300 %，增长的主要原因是：项目资金增加。其中：
1.经济社会发展项目 1个，主要是：供销社深化改革项目。
2.保障运转经费 0 个，：分别是0万元。
3.其他项目0个，分别是：0万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费情况。
2023年“三公”经费预算0万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无 。
（二）培训费情况。培训费1.1万元，比2022年预算增加1.1万元，增加的主要原因是:职工教育培训费。
（三）会议费情况。会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增加（下降）的主要原因是无。
（四）机关运行费情况。机关运行经费18.69万元，资金来源为一般公共预算，比2022年预算6.30万元增加12.39万元，增长196.67 % 增长的主要原因是人员经费支出项目增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，增长（下降）的主要原因是无。项目分别是0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况。
2023年政府采购预算总额1.29万元，其中：政府采购货物预算0.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.4万元。
（四）国有资产占用情况。
2022年底我单位固定资产金额为44.58万元。固定资产原值为44.18 万元，无形资产原值为0.4万元。其中：办公用房243平方米，价值32.80万元；公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产0万元。2023年度本单位购置固定资产总额0万元。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：2023年供销社深化改革专项资金。
2.项目实施主体：武山县供销合作社联合社
3.实施周期及计划：2023年1月—2023年12月。
4.年度预算安排资金：20万元。
5.项目概况：完成全县农资储备任务及乡镇基层供销社和村级供销综合服务社的建设。使供销社与农民联结更紧密，为农服务功能更完备，市场运行更高效。
6.项目总目标：建立农资储备制度主要是化肥、农药、农膜等商品供应紧张时，能够平抑市场价格，保证正常供应，应对农业各类突发性病虫草害等自然灾害的防治;发展农村合作经济组织，组建农民专业合作社和恢复基层供销社为全县农业现代化、实施乡村振兴战略起到引领示范作用。
7.项目立项依据：市委发【2016】52号、县委发【2017】43号。
8.项目绩效：2023年将供销社深化改革专项资金20万元用于：稳定农资市场价格，保障供需平衡，完成全县农资储备任务;不断深化供销合作社综合改革，发展农村合作经济组织，对城关、马力、咀头、滩歌等乡镇基层供销社改造提升发展壮大;对四门、高楼、洛门、杨河、榆盘、咀头、龙台、滩歌、马力、温泉等乡镇的16个村级综合服务社进行服务能力综合提升。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 1个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 1 个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 1 个，涉及财政支出 20万元，其中：一般公共预算项目 1个，涉及财政支出 20 万元；政府性基金项目 0个，涉及财政支出0万元。2023年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
