武山县城乡更新服务中心2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县城乡更新服务中心贯彻落实国家、省、市、县城乡更新和房屋征收与补偿有关法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡更新房屋征收补偿工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）组织拟订全县城乡更新房屋征收补偿工作中长期规划，规范性文件及制度措施，并组织实施。
（2）负责委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿具体工作，并对全县房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为进行监督和管理。
（3）负责全县房屋征收实施机构工作人员的培训、监督工作。
（4）负责编制全县城乡更新房屋征收计划、拟定征收补偿方案，组织论证补偿方案并公布征求意见。
（5）负责全县旧城改造计划制定及组织实施等相关工作。
（6）负责组织房屋征收评估工作，对进入本县的房屋征收评估机构进行监督和备案登记。
（7）负责房屋征收社会稳定风险评估工作，对进入本县的房屋征收社会稳定风险评估机构进行监督和备案登记。
（8）负责房屋征收安全管理工作，对进入本县房屋拆除机构进行监督和备案登记。
（9）负责全县房屋征收补偿安置资金的管理、监督工作。
（10）负责做好全县房屋征收安置房的购买、统筹、调配和管理工作；负责安置房总量的测算，并协调办理相关产权注销、登记工作。
（11）负责全县房屋征收项目工程招（投）标采购组织实施工作，对招（投）标采购前期所需资料进行审查，确保招（投）标采购工作顺利实施。
（12）负责受县政府委托拟定房屋征收补偿决定，报请县政府批准，作出决定，并予以公告；受县政府委托，负责向人民法院申请强制执行工作。
（13）负责全县城乡更新房屋征收补偿安置信访维稳，矛盾纠纷调解工作。
（14）负责组织对房屋征收范围内未登记建筑的权属及合法性调查，认定和审核，并牵头组织相关部门依法予以处置。
（15）建立全县房屋征收补偿及旧城改造工作体系，指导、协调、监督全县各乡镇的房屋征收补偿及旧城改造工作。
（16）协助相关部门做好征收范围内新建、扩建、改建，改变房屋用途等不当增加补偿费用行为的监督。
（17）负责全县房屋征收与补偿数据信息统计和档案资料的管理工作。
（18）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
我单位机关共有职工11人，其中正式职工11人，离休0人，退休0人。
1.办公室。负责综合协调工作；负责政务督查督办、总结、计划等综合性文件材料的起草工作；负责文秘、信息宣传、网络舆情监管、电子政务、信息公开、保密、安全、档案管理、人事、劳资等工作；负责精神文明建设、绩效考核、党务、干部管理工作；负责文电处理、会务组织、印鉴管理及对外联络接待工作；负责对全县房屋征收和安置工作情况进行统计，出具分折报告；负责房屋征收工作信息化建设；负责单位综合保障工作；负责国有资产的登记、编号、管理和维护工作；负责办公用品的计划、采购、领用、保管、结算和成本控制管理以及相关办公设备的维修维护；负责用水、用电、保洁、保卫、消防等后勤管理工作；完成中心交办的各项工作。
2.政策法规股。依据全县国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，负责编制全县城乡更新房屋征收和搬迁工作的年度计划和中长期规划；负责法律法规的宣传、解释工作；负责研究和起草全县城乡更新房屋征收与补偿规范性文件；负责房屋征收实施机构工作人员的培训、监督工作；负责拟定征收补偿方案，并组织相关人员对其进行论证、公示和征求意见，修改、完善后上报县政府审核通过；负责对进入我县的房屋征收评估机构进行考察、备案登记等资质核实工作，建立信用档案；负责对依法选用房屋征收实施和评估机构参与房屋征收项目实施和评估活动进行监督；负责房屋征收行政诉讼复议的应诉处置等有关工作；负责组织干部职工开展业务知识，法律知识的学习和培训；负责书面通知有关部门在房屋征收范围内暂停办理相关手续工作；负责拟定受县政府委托的房屋征收补偿决定，报请县政府批准，作出决定，并予以公告；负责申请人民法院强制执行；负责对进入本县房屋拆除机构进行考察，备案登记等资质核实管理工作，建立信用档案；负责全县房屋征收项目工程招（投）标采购组织实施工作，对招（投）标采购前期所需资料进行审查，确保招（投）标采购工作顺利实施；负责对所实施项目定期统计进展情况，并及时在相关媒体发布房屋征收信息；完成中心交办的其他工作。
3.计划财务股。负责制定全县城乡更新房屋征收补偿资金及经费的预、决算工作；负责全县房屋征收项目的成本测算工作；负责全县房屋征收资金往来及其他日常业务的办理，并对房屋征收专用资金实施监督和管理；负责全县被征收房屋的资金兑付、收缴及结算；负责全县房屋征收补偿资金使用情况的统计、分析工作；负责配合县财政部门和审计机关对全县房屋征收资金进行财经纪律检查及财务审计工作；负责财务档案管理工作；负责单位财务及固定资产核查等工作；完成中心交办的其他工作。
4.安置管理股。负责编制全县房屋征收项目安置房计划；负责全县房屋征收项目安置房统筹、购买、调配和管理工作；负责全县房屋征收项目安置房总量测算工作；负责全县房屋征收项目的回迁安置工作；负责协调办理相关产权注销、登记工作；协助计划财务股收缴被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价资金；负责房屋安置价格确定及协助做好安置房屋市场平均价格的评估；负责对安置房屋建档和分配情况进行统计；协助计划财务股与项目投资人结算使用安置房的尾款和使用临时周转房的临时安置费；负责对房屋的市场租金情况进行调查；完成中心交办的其他工作。
5.社会稳定风险管理办公室(调解中心)。认真贯彻执行中央、省、市、县关于维护城乡更新房屋征收社会稳定及房屋征收风险评估管理工作的决策部署；协调、指导、检查和督促全县房屋征收社会稳定风险评估工作；负责对进入本县的房屋征收社会稳定风险评估机构进行备案登记、资质核实等工作，建立信用档案；负责委托第三方社会稳定风险评估机构编写全县房屋征收重大决策、重大项目和重大活动社会稳定风险评估报告并上报县维稳办；组织全县房屋征收重大事项社会稳定风险评估工作业务培训；收集管理房屋征收社会稳定风险评估工作台账资料等相关工作；负责全县房屋征收补偿安置信访、维稳，纠纷调解工作；负责全县被征收房屋权属审核；完成中心交办的其他工作。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算123.93万元，包括：一般公共预算收入 123.93万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加27.83万元，增长28.96 %，增长的主要原因是：人员新增。
（二）支出预算
2023年支出预算123.93万元，比2022年预算增加27.83万元，增长28.96 %，增长的主要原因是：人员新增。包括：
1.一般公共服务支出123.93万元。
基本支出115.93万元
项目支出8万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出123.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出115.93万元，比2022年预算增加27.83万元，增长31.59%，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出8万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：
保障运转经费1个，主要是：城乡更新专项经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加0万元，增长（下降）0 %。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。
4.培训费0.95万元，比2022年预算增加（减少）0.95万元，增长100%，增长的主要原因是人员增加。
5.会议费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
6.机关运行经费19万元，比2022年预算增加3.3万元，增长21.02%，增长的主要原因是人员增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为8.33万元。其中：公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产 0万元。2023年度拟购置固定资产总2.5万元，主要为办公家具，电脑等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 1个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出8万元，其中：一般公共预算项目 1个，涉及财政支出 8万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
