武山县地方志编纂中心2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻落实地方志编纂的相关法律、法规、政策；
2、组织、规划、协调、指导乡镇志、村志和部门志的编纂审定；
3、搜集、整理、保存地方志文献和资料；组织整理旧志，保护珍贵文物遗产；
4、负责编纂地方志书、地方综合年鉴、地情资料丛书;
5、承担县地方志编纂委员会的日常工作。
二、机构设置
武山县地方志编纂中心属行政事业单位，核定编制13人。实有正式职工7人，主任1名，副主任1名，公务员4名，事业人员3名。退休人员5人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算116.07万元，包括：一般公共预算收入116.07万元，上年结转收入10万元。比2022年预算增加25.94 万元，增长28.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。
（二）支出预算
2023年支出预算116.07万元，比2022年预算增加25.94 万元，增长28.78%，增长的主要原因是：人员经费增加。包括：
1.一般公共服务支出97.27万元。
2.社会保障和就业支出9.69万元。
3.医疗卫生与计划生育支出3.3万元。
4.住房保障支出5.8万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出116.07万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出91.07万元，比2022年预算增加25.94万元，增长39.8 %，增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出25万元，与2022年预算相同，没有增加。其中：其他项目3个，主要是：《武山县全面小康建设志》编纂经费项目10万元、《武山县扶贫开发志》编纂经费项目5万元、《武山年鉴》编纂经费项目10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元，与2022年预算相同。
2.公务接待费0万元，与2022年预算相同。
3.公务用车购置及运行维护费0万元同2022年预算相同。
4.培训费0.73万元，比2022年预算增加0.73 万元，100%，增长的主要原因是培训增加。
5.会议费0万元，与2022年预算相同。
6.机关运行经费4.9万元，与2022年预算相同。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，与2022年预算相同。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入 0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额162.95万元，其中：政府采购货物预算160.45万元，政府采购服务预算2.5万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为8.26万元。其中：办公用房74平方米，价值0万元。2023年度拟购置固定资产总额1.6万元，主要为复印件等，已列入政府采购预算。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出25万元，一般公共预算项目3个，涉及财政支出25万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
