武山县科学技术协会
2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策、坚持科协工作服务于经济建设的方针，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民群众团体的职责和任务。
（二）开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化。
（三）负责普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法、捍卫科学尊严；组织开展面向农村、城镇社区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动；提高全民科学文化素质。
（四）组织指导各乡镇科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇科协、农技协、县级协会（学会）开展科技扶贫帮困工作；为科技人员、科技团体的科研、学术交流活动提供服务。
（五）开展科学论证、技术咨询、技术培训工作、推广先进科学技术，促进科技成果转化。
（六）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，促进科技人才的成长。
（七）参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。
（八）负责县级学会（协会）、农村专业技术协会的自学建设；负责科技示范基地、科普教育基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
（九）负责“惠农兴村”项目的申报、立项、检查验收等工作。
（十）承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1、办公室。承担信息、保密、机要、档案、信访、文稿起草、督查督办等工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、职称评审、干部教育培训、干部和人才队伍建设等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设和纪检工作，负责工会、共青团、妇联等群团组织工作。研究拟定局机关管理的各项规章制度并督促实施。负责局系统干部考核。负责机关财务、资产管理、机关安全保卫、机关后勤服务和机关离退休人员的服务管理工作。贯彻执行国家科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的政策。组织申报实施全县引进国（境）外人才和智力项目，组织实施重点出国（境）培训项目。承担全县引智成果的应用和推广工作。承办领导交办的其他工作。
2、武山县科普工作站。负责科普惠农兴村项目的储蓄、申报、信息收集和跟踪管理；负责开展新技术、新品种的示范、宣传和推广；负责指导和发展农村、社区科普组织；负责全县科普示范基地、科欧教育基地的申报和创建；负责搞好学术论文的征集、推荐、上报等工作；按时完成科协交办的其他工作任务。
3、武山县青少年科技活动中心。负责协调联络相关单位、相关部门共同推进青少年科技教育和提高青少年科学素质的长远规划和年度计划，并认真组织实施；负责组织实施青少年科技竞赛类活动，青少年科普系列活动；负责指导科技辅导员队伍建设，开展对科技辅导员队伍培训；为科技进步、经济建设、社会发展各项事业培训后备人才。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算150.8万元，包括：一般公共预算收入150.8万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算收入增加40.05万元，增长36.16%，增长的主要原因是：单位人员增加。
（二）支出预算
2023年支出预算150.8万元，比2022年预算增加40.05万元，增长36.16%，增长的主要原因是：单位人员增加。支出预算包括：科学技术支出121.97万元，社会保障和就业支出13.97万元，卫生健康支出5.39万元，住房保障支出9.47万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出150.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出145.8万元，比2022年预算105.81万元增加39.99万元，增长37.79%，增长的主要原因是单位人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出5万元，比2022年预算无变化。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费1个，主要是：科普大篷车运行经费。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费12.7万元，比2022年预算无增减变化。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）非税收入情况
2023年本单位无非税收入。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额1.128万元，其中：政府采购货物预算1.128万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为34.82万元。其中：其中办公用房80平方米；共有公务用车1 辆，价值28 万元；其他固定资产6.82万元。2023年度拟购置固定资产总额0.3万元，主要为打印机，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：科普大篷车运行经费
2.项目实施主体：武山县科学技术协会
3.实施周期及计划：1年
4.年度预算安排：5万元
5.项目概况：科普大篷车是“流动的科技馆”，是将科技展品、科普图片科普音像制品用大篷车这一载体形式，展示科学知识和宣传科普理念，让教育对象动手动脑，在娱乐中接受科学重陶，培养科学兴趣，提高青少年科学素质，增强创新意识和实践能力。
6.项目总目标：科普大篷车运行经费用于1、开展科普大篷车进校园活动；2、科普大篷车进社区活动；3、科普大篷车进乡村活动。
7.项目立项依据：甘肃省科协大篷车暂行条例。
8.项目绩效：科普大篷车进校园≥80次；科普大篷车进社区≥4次；科普大篷车进乡村≥4次；重点工作完成率≥95%；重点工作完成及时率≥95%。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
