武山县工业集中区管理委员会
2023年部门预算公开说明
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和县委的决定、决议，领导集中区的建设与发展。
（二）贯彻落实国家、省、市、县有关法律法规和政策规定，按照县委、县政府授权，制定促进工业集中区发展战略、政策措施和建设管理的办法、制度、细则，并负责组织实施。
（三）统筹编制工业集中区经济和社会发展中长期规划、工业集中区总体规划、国土空间规划、生态环境保护规划、产业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；编制和实施工业集中区控制性详细规划、修建性详细规划。
（四）按照国家和省、市产业政策和投资政策的要求，审批、核准、备案工业集中区范围内的投资项目，负责协调办理相关项目建设手续。
（五）负责工业集中区经济发展、经济统计、招商引资、科技创新、节能减排和协调服务工作；管理工业集中区的进出口业务和对外经济技术合作。
（六）贯彻执行国家财税法律法规方针政策，研究制定工业集中区财政发展规划、改革方案并组织实施；负责财政预决算的审查和监督管理，综合管理工业集中区各项财政收支；管理工业集中区会计工作；负责政府采购制度的贯彻执行和监督管理；负责内部审计监督和财政绩效评价；负责工业集中区国有资产的监管和运营。
（七）负责工业集中区机构编制、干部管理监督、退休职工、工资管理、人才工作、干部职工培训、事业单位职称评定等工作。
（八）组织编制并上报工业集中区环境保护规划，督促入驻企业报批办理环境影响评价相关手续，协同有关部门审核或审批环保设计和工程，负责监督执行防治污染及其他公害设施与主体工程环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用）。
（九）负责协调配合工业集中区安全生产监督管理工作。
（十）负责协调配合工业集中区公安、市场监管、税务、应急管理等工作。
（十一）根据县政府授权，对工业集中区实施属地管理，保障工业集中区企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。
（十二）负责工业集中区党的建设、意识形态、精神文明、纪检监察、组织人事和群团等工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
1、办公室。负责机关日常运转；负责工业集中区党工委、管委会及办公室文稿起草、公文收发、会务组织、机要保密、意识形态、理论学习、对外宣传、精神文明建设、安全生产、应急管理工作；负责行政类法律法规的实施、指导、监管工作；负责信息公开、政务公开、信访制度建设及信访案件的复查复核查督办等工作；负责县人大代表、县政协委员有关议案、提案督办及县政府领导批示件督办工作；指导工业集中区机关工会等群团组织工作。2、发展规划股。牵头编制工业集中区总体规划，修订控制性详细规划和修建性详细规划；制定工业集中区产业及经济发展规划，并组织实施；协调做好企业入驻、装修、投产、达产等服务工作；负责组织企业参会参展工作；负责协调做好集中区劳动监察（保障）、安全、治安、消防、城管、环保、绿化、美化、环卫等工作；负责制定并实施服务集中区企业工作方案；协助有关部门做好集中区建设用地指标的报批、土地征用、政策处理等工作。3、经济运行股。组织开展企业调查研究，了解和掌握集中区企业的生产和工人的生活情况，探索管理工作的新思路、新办法；负责集中区经济运行管理和统计工作，负责企业产值、税收统计分析工作，汇总上报企业统计报表；负责集中区企业融资担保信用服务、上市培育管理、技术转让、并购重组、股份转让、品牌培育等工作；负责入驻企业在节能减排、技术创新、品牌创建、政策信息等经营管理方面的引导与服务。4、招商服务股。宣传贯彻国家有关投资法律、法规、政策和投资环境、投资导向；负责制定集中区招商引资工作中长期及年度计划；草拟招商引资优惠政策、措施，并牵头组织实施；负责集中区企业项目的用地规划，协助企业办理建设用地规划许可证、土地证等相关工作；负责各类招商活动、节会活动的组织和协调；建立健全招商宣传载体，负责组织开展招商引资活动；建立招商项目库，负责项目入驻的资格审查，组织招商项目洽谈、签约工作。
（二）人员情况
县工业集中区党工委、管委会暂核定事业编制10名。设党工委书记兼管委会主任1名，副主任2名。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算276.42万元，包括：一般公共预算收入126.42万元，政府性基金预算收入150万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少874.91万元，下降75.99%，下降的主要原因是：提倡节约，减少各类资金的支出。
（二）支出预算
2023年支出预算276.42万元，比2022年预算减少874.94万元，下降 75.99%，下降的主要原因是：提高效率，节约成本，减少支出。包括：
1.一般公共服务支出103.08万元。
2.社会保障和就业支出11.15万元。
3.卫生健康最支出4.42万元。
4.城乡社区支出150万元。
5.住房保障支出7.78万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出126.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出116.42万元，其中人员经费106.05万元，公用经费10.37万元，比2022年预算增加29.36万元，增长33.72%，增长的主要原因是工资福利增加，人员经费增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出10万元，比2022年预算增加2万元，增长25%，增长的主要原因是：办公经费的增加。其中：保障运转经费1个，主要是：办公经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0.97万元，比2022年预算增加0.97万元，增长的主要原因:是加强培训，提高政治素质和业务能力。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费20.37万元，比2022年预算增加5.37万元，增长35.8%，增长的主要原因项目经费的增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入150万元，政府性基金预算支出150万元，比2022年预算减少806.27万元，下降84.31%，下降的主要原因是：政府性基金项目支出减少。项目主要是：工业集中区建设资金。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入40万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额3.69万元，其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为23.47万元。其中：公务用车0辆，价值0万元；单价20万元以上的设备价值0万元；其他固定资产0万元。2023年度拟购置固定资产总额3.69万元，主要为办公耗材、多功能一体机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
项目绩效：2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共计2个，涉及财政支出160万元，分别是一般公共预算项目和政府性基金项目。2023年本单位纳入部门整体支出预算绩效管理。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出160万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出10万元；政府性基金项目1个，涉及财政支出150万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
