按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家的方针政策，落实关于融媒体工作的决策部署，坚持正确的舆论导向，为县委县政府重大决策和中心工作搞好宣传服务。
2.负责全县广播电视、网络视听节目创作、生产、播放、管理，以及新闻宣传工作。负责全县新闻业务管理和对外联通。负责电视节目的引进、收录和管理。抓好全县新闻宣传阵地和广播电视、网络视听、新媒体、融媒体行业人才队伍建设和发展规划。指导、监管广播电视媒体广告播放。
二、机构设置
（一）机关内设机构
武山县融媒体中心负责自办节目的策划、采制、编辑、审查和安全播出工作。我单位共有职工35人，其中正式职工34人，退休1人（其中遗属0人）。
（二）参照公务员法管理单位
非参照公务员法管理的事业单位
（三）其他事业单位
无。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算441.30万元，包括：一般公共预算收入 441.30 万元，政府性基金预算收入 0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加43.93万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员增加。
（二）支出预算
2023年支出预算441.30万元，比2022年预算增加43.93万元，增长11.05%，增长的主要原因是：人员增加。包括：
1. 文化旅游体育传媒支出363.37万元。
2. 社会保障和就业支出37.21万元。
3. 卫生健康支出14.75万元。
4. 住房保障支出25.97万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出441.30万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出423.30万元，比2022年预算增加157.53万元，增长59.27 %，增长的主要原因是人员增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出18万元，比2022年预算减少119.6万元，下降90.88%，下降的主要原因是：项目减少。
其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费 0个。
3.其他项目 3个，主要是：天水在线宣传报道5万元、2023年电视剧购置费3万元、省级技术支撑平台（新甘肃云）维护费10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费3.25万元，比2022年预算增加3.25万元，增长100%，增长的主要原因是人员增加。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费53.05万元，比2022年预算增加53.05万元，增长152.63 %，增长的主要原因2023年将办公费、培训费、工会经费、福利费、项目支出及其他商品和服务支出纳入机关运行经费中。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，（无政府性基金预算：2022年本单位无政府性基金预算安排的支出）
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额10.89万元，其中：政府采购货物预算8.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.2万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为646.29万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。特种车2辆，价值 28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产618.29万元。2023年度拟购置固定资产总额5.26万元，主要为便携式计算机、复印件、打印机等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年预算无重点项目。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出18万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出18万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
