按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府的决策部署；统筹协调各部门工作。
（二）负责处理县委日常政务和事务；协助县委领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调；协助县委领导处理各部门、各乡镇请示县委解决的各类事项以及突发公共事件。
（三）承担县委常委会议、县委全委会议、县委书记办公会议的召集及其他会议的筹备、组织、协调和服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。
（四）负责县委目标责任制考核奖惩工作。
（五）负责县委导、政策研究和情况交流工作。
（六）负责群众来信来访，承办上级交办的重要信访事项，督察督办信访事项办理情况，协调我县上市赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。
（七）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县委和县委办公室文件以及县委领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。
（八）负责通知、协调、安排县委领导的重要公务活动。
二、机构设置
我单位机关共有职工48人，其中正式职工30人，退休18人。县委办为行政机构单位，下设3个行政单位：机要局、保密局、办公室。两个事业单位：县委政策研究室，县保密技术服务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算450.65万元，包括：一般公共预算收入450.65万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少74.37万元，下降14.16%，下降的主要原因是：专项经费减少。
（二）支出预算
2023年支出预算450.65万元，比2022年预算减少减少74.37万元，下降14.16 %，下降的主要原因是：专项经费减少。包括：
1.一般公共服务支出363.40万元。
2.社会保障和就业支出44.28万元。
3.卫生健康支出15.57万元。
4.住房保障支出27.40万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出450.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出425.65万元，比2022年预算增加140.63万元，增长49.34%，增长的主要原因是增加社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出25万元，比2022年预算减少215万元，下降89.58%，下降的主要原因是：专项经费减少。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费2个，主要是：OA系统办公经费、科级保密经费。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算无增减。
2.公务接待费1万元，比2022年预算减少2.5万元，下降71.42%，下降的主要原因是：公务接待次数减少。
3.公务用车购置及运行维护费1万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），比2022年预算减少4 万元，下降80 %，下降的主要原因是减少车辆使用频率。
4.培训费3.42万元，比2022年预算增加3.42万元，增长100%，增长的主要原因是按财政部门要求将培训费列入2023年预算。
5.会议费1万元，比2022年预算增加0万元。
6.机关运行经费54.25万元，比2022年预算增加33.25万元，增长158.33%，增长的主要原因按财政部门要求，将工会经费、培训费、车补等列入机关运行经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为451.17万元。其中：办公用房600平方米,为县机关服务中心统一调配使用。公务用车4辆，价值 23.29万元。单价20万元以上的设备价值0万元。。2023年度拟购置固定资产总额3万元，主要为笔记本电脑、办公电器等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括 个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出25万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：预算公开表202302161523062285.xlsx
绩效目标申报表202302161524186144.doc
