按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年武山县残疾人联合会部门预算公开如下：
一、部门职责
武山县残疾人联合会为参照公务员法管理的事业单位，主要职能为：
（一）贯彻执行党中央和国家关于残疾人事业的方针政策和有关法律法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人事业的决策部署及工作要求；负责督促检查残疾人法律法规和政策的贯彻落实，组织开展全县残疾人工作的综合调查研究，提出政策性建议和意见。
(二)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
(三)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量。
(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(五)开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育科研、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
(七)指导和管理各类残疾人社团组织。
(八)在省、市残疾人联合会的指导下开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。
(九)完成县委、县政府和省、市残疾人联合会交办的其他任务。
二、机构设置
（一）机关内设机构
(一)办公室。负责综合协调县残联重要政务、事务;负责党组会、理事会和理事长办公会等会议的组织和议定事项的督办落实;负责县残联人事工作;负责信息、统计、文秘、档案、机要、保卫和网络建设工作；负责残疾人组织自身建设;组织制定并实施残疾人工作者培训计划；负责县残联系统联络、教育、培训、表彰等工作;承办《中华人民共和国残疾人证》登记、变更等业务；编制单位各类资金计划，管理各类事业经费、基金、基本建设资金及基础设施投资和机关经费；承担单位预算、决算、工资统发、政府采购、清产核资工作，负责固定资产及材料物资的核算、调拨、监督等工作；负责单位职工医疗保险事项，承办各类会计报表，管理会计档案；指导基层残联社区残疾人工作和综合服务设施建设；联络指导各专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室日常工作。
(二)康复股。负责制定和组织实施全县残疾人康复工作计划；监督、指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防工作；指导残疾人用品使用、供应、服务；指导残疾人康复协会工作，组织开展学术交流，组织康复人才培训。
(三)就业股。负责制定和组织实施残疾人教育工作计划，促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，负责盲文、手语的推广；制定全县残疾人劳动就业工作计划并组织实施；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络建设工作；依法组织实施残疾人分散按比例就业;负责残疾人就业保障金的征收管理;负责残疾人劳动就业监察检查工作;扶持资助残疾人个体从业；发布残疾人就业信息，组织开展残疾人职业技能培训。
(四)维权股。负责宣传残疾人事业发展的方针、政策，制定并实施残疾人宣传、文体工作计划；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品，协调残疾人信息交流无障碍工作;管理、发展和组织全县残疾人文化体育活动;负责制定并实施残疾人事业法制工作计划；协调配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查督导;协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案;负责残疾人来信来访工作;负责残疾人法律工作人员的培训和全县残疾人普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务;负责无障碍设施建设的宣传、检查和推进工作。
二、单位构成及人员情况
武山县残联为全额拨款事业编制9名，设理事长1名，副理事长2名。内设办公室、教育就业股、康复股、维权股等四个股室；现有工作人员17人，其中参照公务员管理人员12人，机关工勤2人,武山县残疾人康复服务中心事业人员3人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算293.92万元，包括：一般公共预算收入293.92万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算330.04万元减少36.12万元，下降12.29%，增长（下降）的主要原因是：项目支出经费减少。
（二）支出预算
2023年支出预算293.92万元，比2022年预算330.04万元减少36.12万元，下降12.29%，下降的主要原因是：财政项目支出预算安排减少。包括：
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出270.45万元。
3.卫生健康支出8.52万元。
4.住房保障支出14.95万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出293.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出232.64万元，比2022年预算167.76万元增加64.88万元，增长27.89%，增长的主要原因是单位人员养老、医疗、住房公积金等支出指标下达部门的原因。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出61.28万元，比2022年预算62.28万元减少1万元，下降1.63%，下降的主要原因是：残疾人基本服务状况调查经费减少1万元。其中：
1.经济社会发展项目0个，主要是：未列入经费预算。
2.保障运转经费0个，主要是：未列入经费预算。
3.其他项目5个，主要是：残疾儿童康复救助经费10万元；重度残疾人康复器具经费5万元；残疾人基本状况调查经费2万元；第三代残疾人证换发经费3万元；村残疾人专职委员经费41.28万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2022年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，增长（下降）的主要原因是
2.公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：未列入年度预算。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比2022年预算增加2 万元，增长100 %，增长的主要原因是车辆运行成本增加。
4.培训费1.87万元，比2022年预算0万元增加1.87万元，增长100 %，增长的主要原因是2023年度将人员培训费列入经费预算。
5.会议费0万元，比2022年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是未列入会议经费。
6.机关公用经费30.92万元，比2022年预算11.9万元增长19.02万元，增长61.51%，增长的主要原因是将人员交通补贴，车辆运行维护费、福利费、培训费等列入公用经费预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年预算100万元减少100万元，下降100%，下降的主要原因是：残疾人康复中心建设经费减少。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额9.12万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.12万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产原值金额为53.04万元。其中：办公用房 630.00平方米，价值31.54万元。公务用车1辆，价值16.30万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产5.2万元。2023年度拟购置固定资产总额0万元，主要原因是2023年度未列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.重点项目名称：无
2.项目实施主体：武山县残疾人联合会
3.实施周期及计划：无
4.年度预算安排：0万元
5.项目概况：无。
6.项目总目标：无。
7.项目立项依据：无。
8.项目绩效：无。
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及6个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括6个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出61.28万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出61.28万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
