按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、对各类建筑工程进行监督管理：按照消防法的规定，新建、改建、扩建、建筑内部装修和用途变更的建筑工程都必须按照国家建筑工程消防技术标准进行设计，建设单位应将有关消防设计图纸及有关资料报送当地公安消防机构审核批准方可施工；
2、实施日常的消防监督检查：消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查，对消防安全重点单位进行监督抽查，举办具有火灾危险的大型群众性活动前以及公众聚集场所使用或者开业前也应进行消防安全检查；
3、落实安全责任并制定消防制度：落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；
4、设置消标志并定期维修：按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；
5、保障通道畅通：保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
6、组织消防演练：组织进行有针对性的消防演练；
二、机构设置
我单位共有专职消防队员40人，其中在职40人，临时人员0人，离休人0人，退休人员0人，下设防火组、政工组、宣传组和后勤组四个部门。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算263.83万元，包括：一般公共预算收入263.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少119.81万元，下降31.2%，下降的主要原因是：提倡节约，减少各类资金的支出。
（二）支出预算
2023年支出预算263.83万元，比2022年预算减少119.81万元，下降31.2%，下降的主要原因是：提倡节约，减少各类资金的支出。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出221.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出201.4万元，其中人员经费支出200万元，公用经费支出1.4万，比2022年预算增加25.3万元，增长12.7 %，增长的主要原因是人员工资正常晋升、职级晋升和绩效工资等增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出20万元，比2022年预算减少5万元，下降20%，下降的主要原因是：提倡节约，减少各类资金的支出。
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费2个，主要是：办公费和其他商品服务支出。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费0万元。
5.会议费0万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入60万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额17.12万元，其中：政府采购货物预算17.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为0万元。
（五）重点项目情况
2023年无重点项目
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及4个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括4个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出221.4万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出221.4万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
