按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作，拟订武山县金融业发展总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）对全县小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等相应授权的监督管理职责；配合有关部门加强对互联网金融的监管。

（三）指导全县企业上市工作，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发展。

（四）统筹推进全县金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻县金融监管部门和机构提供服务，协调解决全县金融业发展中的矛盾和问题。负责与驻县各金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动武山经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全县经济发展提供更优的金融服务和支持。

（五）研究分析全县金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持地方经济社会发展业绩，配合相关部门做好货币政策落实及金融监管相关工作。

（六）参与全县投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作；健全完善政府性融资担保体系，更好地为小微企业融资提供增信，增强地方政府性融资担保机构业务拓展能力和抗风险能力。

（七）推进全县金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险整顿，规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（八）负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

（九）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十）职能转变。县政府金融办应加强、优化、统筹金融发展、改革、监管、防风险方面的建设，充分发挥参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法制建设。  

二、机构设置

（一）综合股。负责机关政务工作;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;负责党的建设和党风廉政工作；负责干部人事、机构编制、干部教育培训、绩效考核、干部队伍建设工作；承担信息、信访、建议、提案、安全、保密、新闻宣传、财务、后勤等工作;承担重要事项的组织和督查工作。

（二）银行股。负责与人行武山支行、驻县银行业金融机构及其上级机构的协调联系。引导协调银行业金融机构加强业务创新，加大地方信贷力度，做好金融运行情况分析及服务、衔接等相关工作。负责组织银政企对接，协调金融机构落实全县重点项目建设。负责对全县小额贷款公司的运行情况进行监管，协调指导做好风险防控、化解、处置工作。

（三）企业保险证券股。负责县内优势企业筛选、企业信用等级评定以及与企业的交流沟通，协助深交所开展优势产业扶持及上市企业培育等工作。负责及时搜集并向金融机构发布政府重点项目和企业资金需求信息，向企业提供各金融机构资金供给、金融产品和金融服务信息；强化培训引导，加强县内中小微企业和在企业管理、财务规范、市场营销、融资融券等方面的培训，提升企业发展水平。负责对县内各保险证券公司运行情况进行统计分析，协调各保险公司做好督促落实县委、县政府有关保险工作的决定和工作部署，支持推动保险业金融机构改革创新。

（四）金融监管股。负责监管县内小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所等，协调指导做好风险防范、化解、处置工作。会同有关部门建立金融稳定协调机制好金融预警、应急处置机制。协调、组织有关部门落实国家和省市打击和处置非法集资工作部署，排查金融风险隐患、打击处理非法金融活动、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件，负责群众信访、接访工作。

（五）其他事业单位。

武山县金融服务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算106.93万元，包括：一般公共预算收入106.93万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加27.76万元，增长35.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及附加增加。

（二）支出预算

2023年支出预算106.93万元，比2022年预算增加27.76万元，增长35.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及附加增加。包括：

1.一般公共服务87.72万元。

2.社会保障和就业支出9.14万元。

3.卫生健康支出3.65万元。

4.住房保障支出6.42万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出106.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出99.93万元，比2022年预算增加27.76万元，增长38.46%，增长的主要原因是在职人员工资及附加增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出7万元，与2022年预算持平无增减。其中：保障运转经费2个，主要是“农金室”运转专项经费2万元，防范和处置非法集资专项经费5万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.“三公”经费情况。2023年本单位无“三公”经费。

2．培训费情况。2023年培训费0.8万元，比2022年预算增加0.8万元，增长100%，增长的主要非法集资条例的宣传学习培训。

3. 会议费情况。会议费0元，与2022年预算持平。

4.机关运行费情况。机关运行经费5.6 万元，与2022年预算持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额3.99万元，其中：政府采购货物预算3.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

国有资产占用情况。上年末固定资产金额为5.25万元。其中：公务用车0辆，价值0万元，单价20万元以上的设备价值0元，其他固定资产5.25万元，2023年本单位拟购置固定资产3.99万元，主要为会议室视频系统、会议室桌椅、电子设备等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2023年本单位无重点项目。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

1.2023年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。

2.2023年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2023年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出7万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出 7万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：武山县政府金融办2022年部门预算公开表202302131708381401.xls

附件2：2023年防范和处置非法集资专项经费绩效目标申报表202302131708152470.doc

附件3：2023年“农金室”运转专项经费绩效目标申报表202302131708260147.doc