按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
正科级建制，事业编制12名，核定正科级领导职数1名、副科级领导职数2名，隶属县政府，实有人数10人。其主要职责是：负责宣传贯彻执行机关事务服务的法律法规和方针政策；负责制定机关后勤事务的工作制度并组织实施；指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟订规划和规章制度并组织实施，负责能耗统计及节能改造项目方案审核、效果评价工作；研究制定全县公务车辆的管理制度并组织实施；负责公务用车服务平台的建设、维护和管理，落实公务用车改革相关工作；负责行政事业单位公务用车的配备、调拨等工作，保障公务出行用车；根据党和国家有关政策规定，研究制定全县接待工作制度并组织实施；负责接待前来我县考察、调研、指导工作的有关单位和人员；协助县直各部门、乡镇做好接待服务工作，并进行业务指导；负责服务机关国有资产管理工作，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作；负责服务机关办公楼修缮和部分单位房地产及中转房的管理工作；负责机关食堂、会议室管理以及机关水、电、暖等设施设备的维修维护；负责县委机关大院的美化、绿化、亮化、卫生保洁、环境综合整治等工作；负责服务机关的安全保卫、消防等综合管理工作，协助公安和信访部门做好群体性突发事件处置工作；完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、机构设置
县接待服务中心为机关事务服务中心内设机构，事业编制3人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算4845789.98万元，包括：一般公共预算收入4845789.98万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算减少47.61 万元，下降的主要原因是：下降主要原因是：厉行节约，降低行政成本。
（二）支出预算
2023年支出预算4845789.98万元，比2022年预算减少47.61 万元，下降15 %，下降的主要原因是：厉行节约，降低行政成本。包括：
1.一般公共服务支出462.09万元。
2、社会保障和就业支出10.47万元。
3、卫生健康支出4.255万元。
4、住房保障支出7.49万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出308.795万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出175.78万元，比2022年预算增加115万元，增加65%，增加的主要原因是调入3人。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出308.795万元，比2022年预算减少77.61 万元，主要原因是：厉行节约，降低行政成本。其中：
1.经济社会发展项目0个。
2.保障运转经费5个，主要是：公务用车维护费和人员工资。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用 0万元
2.公务接待费15万元，比2022年预算减少2万元，下降13%，下降的主要原因是：厉行节约，降低行政成本。
3.公务用车购置及运行维护费130万元（其中：公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费80万元），比2022年预算增加50元，增长38 %，增长（下降）的主要原因是2022年无公车购置费。
4.机关运行经费140万元，比2022年预算增加3万元，增长2 %，增长的主要原因机关运行事务增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为533.9万元。其中：其中办公用房276.05 平方米，价值4.23万元。公务用车28辆，价值 万元。其他固定资产 万元。2023年度拟购置固定资产总额50万元，主要为车辆等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2023年无重点项目
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及5 个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括5个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出308.795万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出308.795万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绩效目标申报表
部门预算公开表
