按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.以中国特色社会主义理论为指导，遵循党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬和宣传武山文化，繁荣和发展全县文学艺术事业。

2.积极发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，密切党和政府与文艺界之间的关系，并与相关部门紧密合作，共同繁荣和发展全县的文艺事业。

3.加强全县文艺家的团结，采取各种方式，为全县广大文艺家的创作、研究、交流提供条件；积极发现和培养文艺创作、评论、研究、表演等方面的艺术人才，表彰和奖励优秀的创作成果；不断提高全县文学艺术创作的思想水平和艺术水平，力促出人才、出精品，繁荣社会主义文艺。

4.对各文艺团体开展联络、协调、服务、指导和管理工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、理论研究、学术讨论、人才培训、对外交流和权益保护等工作，对团体会员进行业务指导。

5.立足武山，讴歌武山，宣传武山，为全县的经济社会发展服务。

5.坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重文艺规律，继承优良传统，推动自主创新。

7.积极开展与省内外兄弟县（市）区之间的文学艺术交流活动，密切友好往来，交流经验，互相促进，共同提高。

8.根据国家的有关政策，培养和扶持为文艺服务的文化产业，为文学艺术事业的发展提供更好的物质保障。

9.维护宪法和法律赋予文艺家和文艺团体的合法权益。

10.承担县委、县政府交办的有关工作

二、机构设置

本单位为县人民团体机构，规格为正科级，经费纳入财政预算，下设办公室。

我单位现有职工5人，上年末5人，5人均为正式职工。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算64.63万元，包括：一般公共预算收入64.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加14.8万元，增长22.9%，增长的主要原因是：人员经费及培训费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算64.63万元，比2022年预算增加14.8万元，增长22.9%，增长的主要原因是：人员经费及培训费增加。包括：

1.一般公共服务支出52.37万元；

2.社会保障和就业支出5.86万元；

3.卫生健康支出2.30万元；

4.住房保障支出4.08万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出64.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出60.63万元，比2022年预算增加14.8万元，增长24.41 %，增长的主要原因是人员经费及培训费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出4万元，比2022年预算增加0万元，与上年持平。其中：

1.经济社会发展项目0个；

2.保障运转经费0个；

3.其他项目1个，主要是：《武山文艺》办刊经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元；

2.公务接待费0万元；

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年预算减少 0.6万元，下降的主要原因是公务用车马上报废，没做预算；

4.培训费0.51万元，比2022年预算增加0.51万元，增长的主要原因是增加了培训费项目；

5.会议费0万元；

6.机关运行经费5.27万元，比2022年预算增加1.77万元，增长33.65%，增长的主要原因增加了福利费、培训费和工会经费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0万元。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.95万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为33.01万元。其中：办公用房39平方米，价值0万元。公务用车1辆，价值25.6万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产7.41万元。2023年度拟购置固定资产总额2.25万元，主要为办公家具和办公设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况;无。

（六）部门管理转移支付情况:无

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括1个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门预算公开表202302211811402616.xlsx

2.《武山文艺》办刊经费202302211812001066.docx