按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)宣传并贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案条例》以及中央、省、市、县有关档案工作的方针政策。

（二）集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）按照有关规定，负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料，征集社会散存的珍贵档案资料。

(四)充分发挥档案馆的社会教育功能，做好爱国主义教育基地的建设工作，不断扩展范围，充实内容，丰富形式和手段，切实发挥爱国主义教育基地的作用。

（五）紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局，做好档案编研和开发利用工作，采取多种形式开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。

(六)对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。

(七)负责全县档案学理论与档案现代化技术的研究和推广运用，组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。

(八)承办县委、县政府及上级业务单位交办的其他事项。   

二、机构设置

武山县档案馆属事业单位，核定编制8人。实有人员7人，馆长1名，副馆长1名，参公管理人员4名，事业管理人员1名;退休人员11人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算102.74万元，包括：一般公共预算收入102.74万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加28.56万元，增长38.5%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）支出预算

2023年支出预算102.74万元，比2022年预算增加28.56万元，增长38.5%，增长的主要原因是：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。包括：

1.一般公共服务支出85.1万元。

2.社会保障和就业支出8.58万元。

3.卫生健康支出3.29万元。

4.住房保障支出5.77万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出102.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年一般公共预算基本支出89.74万元，比2022年预算增加24.16万元，增长36.84%，增长的主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算项目支出13万元，比2022年预算增加4.4万元，增长51.16%，增长的主要原因是：增加了《天水荣誉档案·武山篇》出版经费。其中：

1.保障运转经费1个，主要是：档案管护费。

2.其他项目1个，主要是：《天水荣誉档案．武山篇》出版经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2022年相比，无变化。

2.公务接待费0万元，与2022年相比，无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与2022年相比，无变化。

4.培训费0.72万元，比2022年预算增加0.72万元，增长100%，增长的主要原因是安排了培训费的支出。

5.会议费0万元，与2022年相比，无变化。

6.机关运行经费24万元，比2022年预算增加11.1万元，增长86.05%，增长的主要原因是增加了《天水荣誉档案．武山篇》出版经费、培训费等。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，与2022年相比，无变化。

（二）非税收入情况

2023年本部门计划征收非税收入 0万元。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末固定资产金额为73.881万元。其中：办公用房500平方米，价值16.5万元；业务用房431平方米，价值13.5万元。公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产43.881万元。2023年度拟购置固定资产总额6.01万元，主要为计算机、扫描仪、不间断电源、家具、服务器、复印纸、硒鼓、墨粉等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

一、《天水荣誉档案．武山篇》出版经费

1.重点项目名称：《天水荣誉档案·武山篇》出版经费

2.项目实施主体：武山县档案馆

3.实施周期及计划：占全书30个面板，一年内项目实施完毕。

4.年度预算安排：5万元

5.项目概况：《天水荣誉档案·武山篇》展示了本县区建国以来各级各部门在各项工作中获得的重要荣誉及全县经济社会发展成就。

6.项目总目标：占全书30个面板。

7.项目立项依据：天档发〔2022〕1号。

8.项目绩效：产生的社会效益是展示本县区建国以来各级各部门在各项工作中获得的重要荣誉及全县经济社会发展成就。

二、 档案管护费

1.重点项目名称：档案管护费

2.项目实施主体：武山县档案馆

3.实施周期及计划：修复、整理馆藏档案约1万册，一年内项目实施完毕。

4.年度预算安排：8万元

5.项目概况：档案管护费，用于馆藏档案的整理、修复等。

6.项目总目标：修复、整理馆藏档案约1万册。

7.项目立项依据：甘办字〔2021〕46号。

8.项目绩效：产生的社会效益是利用档案推动发展、服务民生大众等。

（六）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及2个项目预算绩效目标。

2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括2个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出13万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出13万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年部门预算公开表202303021548114196.xlsx

2.档案管护费202302200903568267.doc

3.《天水荣誉档案．武山篇》出版经费202302200904043236.doc