按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发< 财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）学习宣传、贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党中央多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为县委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向民主党派、无党派人士通报有关重大事项和重要情况；支持帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新的代表人物，协调、帮助民主党派改善工作条件。
（三）负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门抵御、打击国内外敌对势力利用民族、宗教进行违法渗透活动。
（四）会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。
（五）负责联系县内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物情况；协调关系，提出政策性建议；做好非公有制经济代表人士的政治思想工作；负责企业统战工作。
（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外社团，做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。
（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（八）负责指导各乡镇和县直各部门的统战工作；负责统战成员来信来访的接待处理工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位核定行政编制６名，行政工勤编制１名。年初在职人员共计８人，其中，部长１名，副部长3名。单位下设县委统战事务服务中心、县民族宗教事务局２个内设机构。
（二）参照公务员法管理单位
无。
（三）其他事业单位
统战事务服务中心核定事业编制７人，年初在职人员5人。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算196.46万元，包括：一般公共预算收入196.46万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2022年预算增加35.09万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员调整和项目变动。
（二）支出预算
2023年支出预算196.46万元，比2022年预算增加35.09万元，增长21.75%，增长的主要原因是：人员调整和项目变动。包括：
1. 一般公共服务支出164.16万元。
2. 社会保障和就业支出15.46万元。
3. 卫生健康支出6.11万元。
4. 住房保障支出10.73万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出196.46万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年一般公共预算基本支出181.46万元，比2022年预算增加40.44万元，增长28.68%，增长的主要原因是人员变动和工资变动。
（二）项目支出
2023年一般公共预算项目支出15万元，比2022年预算减少5.35万元，下降26.29%，下降的主要原因是：项目调整。其中：保障运转经费3个，主要是：民族团结进步创建工作经费、宗教团体业务经费、民盟业务经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0.1万元，与2022年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费1.34万元，比2022年预算增加1.34万元，增长100%，增长的主要原因是增加培训。
5.会议费0万元。
6.机关运行经费8.4万元，比2022年预算减少1.4万元，减少14.29%，减少的主要原因是压减经费。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）非税收入情况
2023年本部门计划征收非税收入0万元。
（三）政府采购情况
2023年政府采购预算总额9.94万元，其中：政府采购货物预算9.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
2022年末固定资产金额为33.73万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。公务用车1辆，价值2万元。单价20万元以上的设备价值0万元。其他固定资产 万元。2023年度拟购置固定资产总额9.94万元，主要为办公设施等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
无
（六）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
七、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过武山县预算管理信息系统申报了部门整体绩效目标及3个项目预算绩效目标。
2.2022年绩效运行监控管理：按照绩效运行监控有关要求，开展部门预算项目绩效运行监控工作，包括3个项目的项目执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。
3.2022年绩效评价管理：实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出15万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出15万元。2023年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：预算公开表
绩效目标申报表
